Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/23 | Fa za EFT POS terminály za služby na jul 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 203,69 € | 14.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0038/23 | Renovácia parkiet - riaditelňa na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 590,00 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Objednávka | |||||
| 202/23 | Fa za dodávku elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 03.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 203/23 | Fa za tonery 12 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 564,36 € | 03.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 201/23 | Fa za časopisy Deutsch perfekt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 176,29 € | 03.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 200/23 | elektronické stravovacie poukážky na august 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 694,53 € | 02.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0037/23 | Elektronické stravovacie poukážky na august 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 694,53 € | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Objednávka | |||||
| 193/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 52,66 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 192/23 | Updarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 485,75 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 199/23 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody za mesiac august 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 196/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal.školský byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 195/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz august 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 194/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. august /2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 198/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 197/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0036/23 | Tonery do kopírky a tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 564,36 € | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Objednávka | |||||
| 182/23 | vyúčtovanie triedne knihy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 611,45 € | 01.08.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 191/23 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 31.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 186/23 | Služby VO na základe objednávky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 350,00 € | 28.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 190/23 | Écoute Lehrerbeilage, Écoute Plus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 127,49 € | 28.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra |