Zverejňovanie dokumentov Jazyková škola, Palisády

Palisády 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3224

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
001/17 Fa za vodné , stočné a zrážky na V Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 113,44 € 02.01.2017 28.04.2017 Faktúra
001/18 Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac december 2017 Jazyková škola, Palisády 17319145 WE EKO, s.r.o. 06309763 Iné 1 200,00 € 03.01.2018 08.02.2018 Faktúra
001/19 Fa za zrážky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 46,45 € 04.01.2019 12.02.2019 Faktúra
001/20 Fa za vodné a stočné na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 227,35 € 07.01.2020 17.02.2020 Faktúra
001/21 vyúčtovanie - stravovacie poukážky Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 2 490,86 € 05.01.2021 09.02.2021 Faktúra
001/22 vodné a stočné Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 161,76 € 03.01.2022 12.02.2022 Faktúra
001/23 Spotlight E - paper Jazyková škola, Palisády 17319145 Spotlight Verlag 153576 14,00 € 03.01.2023 11.02.2023 Faktúra
001/24 Fa za prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 AQUA PRO EUROPE 50886771 37,08 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
002/17 Fa za stravné lístky na mesiac január 20 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 4 612,05 € 03.01.2017 28.04.2017 Faktúra
002/18 Fa za stravné lístky na mesiac január 2018 Jazyková škola, Palisády 17319145 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 Iné 4 362,28 € 04.01.2018 08.02.2018 Faktúra
002/19 Fa za vodné, stočné na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 216,22 € 04.01.2019 12.02.2019 Faktúra
002/20 Fa za zrážky na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 46,45 € 09.01.2020 17.02.2020 Faktúra
002/21 úrazové poistenie zamestnancov Jazyková škola, Palisády 17319145 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 908,24 € 04.01.2021 09.02.2021 Faktúra
002/22 prekladateľský kurz Jazyková škola, Palisády 17319145 Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava 37564668 104,00 € 03.01.2022 12.02.2022 Faktúra
002/23 mesačný prenájom dávkovača vody 1.1.2023 - 31.1.2023 + stojan Jazyková škola, Palisády 17319145 AQUA PRO EUROPE 50886771 15,60 € 03.01.2023 11.02.2023 Faktúra
002/24 elektronické stravovacie poukážky na január 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 UP Déjeuner s.r.o. 53528654 5 500,26 € 12.01.2024 09.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
003/17 Fa za výmenu jadra 333 komplet + výmena segment Jazyková škola, Palisády 17319145 METALIA a.s. 31379486 73,80 € 04.01.2017 28.04.2017 Faktúra
003/18 Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže 00603481 Iné 199,08 € 08.01.2018 08.02.2018 Faktúra
003/19 Fa za čistenie kanalizácie na Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 KANAL M.P.S. s r.o. 35710357 Stavebné práce, opravárenské práce 372,14 € 04.01.2019 12.02.2019 Faktúra
003/20 Fa za telekomunikačné poplatky Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 148,96 € 09.01.2020 17.02.2020 Faktúra