Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0059/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 7 825,09 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0058/24 | tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 559,22 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0056/24 | Kabeláž pre multimediálnu miestnosť, ktorá je v prestavbe v Jazykovej škole, Palisády 38, Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KPS Media spol.s.r.o. | 47514281 | 100,00 € | 03.10.2024 | 04.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0057/24 | Objednávka na počítače a monitory 3ks PC Dell Vostro 3020MT 3ks LCD Dell E2222HS 1ks PC Dell OptiPlex 7020MFF | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 2 624,21 € | 03.10.2024 | 04.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0054/24 | Kontrola a revízia kotolne a služobného bytu na Blumentálskej 9. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 535,00 € | 24.09.2024 | 25.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0055/24 | revízia plyn.kotla v budove Jazykovej školy, Palisády 38, BA + revízia kotla v školskom byte na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 636,00 € | 24.09.2024 | 25.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0053/24 | 2 x kreslo DERRY TEX sivé | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 247,20 € | 20.09.2024 | 24.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0052/24 | montáž, kabeláž a odborné technické práce pri dodaní kamerového systému do budovy Jazykovej školy, Palisády 38, Bratislava a jeho elokovaného pracoviska Vazovova 14 Bratislava. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Advena s.r.o. | 46805958 | 8 466,71 € | 20.09.2024 | 21.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0050/24 | 5ks drezových pákových batérií chróm Faris Panther | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 252,70 € | 18.09.2024 | 20.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0051/24 | 2 ks ochranný kryt na kamery Hikvision | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 34,40 € | 19.09.2024 | 20.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0048/24 | Objednávame u Vás vzdelávacie služby na dobu určitú od 3.9.2024 do 30.6.2025 v kurze právnickej angličtiny - kód kurzu 0118 0401 vyučovací čas - štvrtok od 16,00 do 19,10 hod./ 3 hodiny/60 min/ dohodnutý honorár - 1 vyuč. hod./ 33,33 € | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | The Bridge | 42208483 | 33,33 € | 11.09.2024 | 19.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0049/24 | objednávame si u Vás jazykové služby v mesiaci september 2024 v rozsahu 6 hodín za dohodnutú sumu 120 eur. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Marek Trávniček Translation Services | 40047059 | 120,00 € | 16.09.2024 | 19.09.2024 | Objednávka | |||||
| 212/24 | servisné služby výpočtovej techniky, káble | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 734,82 € | 05.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 208/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 207/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. skolsky byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 206/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 205/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 204/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 197/24 | Fa za vodné. stočné a zrážky na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,31 € | 30.07.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 211/24 | Fa za elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 385,12 € | 05.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |