Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149/23 | Fa za telekomunikačné služby za mesiac maj 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,26 € | 12.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 148/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 12.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 151/23 | dezinfekcie na ruky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 59,72 € | 12.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 150/23 | Fa za EFT POS terminály za máj 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 47,02 € | 12.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0033/23 | Dezix dezinfekčný prípravok na ruky 10L 1ks, 5L 5ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 59,72 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0032/23 | Dodanie a sfunkčnenie interaktívneho dotykového monitora. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | airo, s. r. o. | 48286621 | 2 516,40 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| 145/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 02.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 144/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 02.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 147/23 | Fa za intervencie špan. jazyk za máj 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 312,00 € | 02.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 146/23 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na jún 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 466,93 € | 02.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0031/23 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac jún 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 466,93 € | 02.06.2023 | 02.06.2023 | Objednávka | |||||
| 139/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 52,66 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 143/23 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody od 1.6.2023 - 30.6.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 137/23 | Updarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 26,74 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 142/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. na jun 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 141/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz za jun 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 140/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal sk.byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 01.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 135/23 | vyúčtovanie - časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | The Rock,s.r.o. | 31386237 | 495,00 € | 30.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 136/23 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 29.05.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 133/23 | Fa za kancelársky kopírovací papier A4 80mg 40kr. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 197,60 € | 24.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra |