Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/23 | prečistenie kanalizačného splaškového potrubia v dlžke 23bm. na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havarijná služba Olivová, s. r.o. | 36741566 | 400,80 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0023/23 | elektronické stravovacie poukážky na apríl 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 241,10 € | 04.04.2023 | 05.04.2023 | Objednávka | |||||
| 090/23 | zrážky na Pal. za marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 52,66 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 089/23 | fa za intervencie špan.jazyk za marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 390,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 094/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 223,56 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 093/23 | dodávka zemného plynu na Vaz na april 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 092/23 | dodávka zemného plynu na Pal. skols. byt na apríl 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 091/23 | dodávka zemného plynu na Pal. na apríl 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 098/23 | mesačný prenájom davkovača vody + stojan na vratné obaly na mesiac apríl 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 095/23 | Fa za ENG. FILE 4/E INT. Plus, WB knihy 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 135,12 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 097/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 096/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0022/23 | nakladanie, odvoz vyradeného školského nábytku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 597,00 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Objednávka | |||||
| 085/23 | nakladanie a odvoz vyradeného školského nábytku do kontajnera a na likvidaciu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 597,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 083/23 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 29.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 084/23 | 2ks odpadová nádoba + valec modrý do kopírky far. C8055 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 288,00 € | 29.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0021/23 | kancelárske potreby popisovače a náplne, zakladače pákové | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 514,33 € | 29.03.2023 | 30.03.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0020/23 | 2ks odpadové nádoby Xerox a modrý valec výmena do far.kopírky Xerox C8055 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 288,00 € | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Objednávka | |||||
| 082/23 | Ecos E-Paper, Ecos PLUS E-Paper, Ecos Lehrerbeilage E-Paper Ecos Audio Download časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 206,39 € | 28.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 081/23 | 2ks tonery do kopírky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 228,00 € | 23.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra |