Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352/22 | oprava umývadla, ohrievača a potrubia v kancelárii riaditeľky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 1 155,31 € | 14.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0099/22 | montážne a demontážne práce , výmena umývadla so skrinkou, montáž elektr. zásobníka na ohrev vody v riaditeľni školy. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 1 155,31 € | 14.11.2022 | 14.11.2022 | Objednávka | |||||
| 350/22 | poistenie velkých rizík - za škodu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 600,00 € | 11.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 349/22 | maliarske a natieračské práce, povrchová úprava stien | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 994,98 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 347/22 | poplatky za EFT POS terminály za 10/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 131,00 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 345/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 221,76 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 344/22 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 90,16 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 346/22 | 3 x dialkový ovladač prezentačný GENIUS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PLUG s.r.o. | 50698621 | 92,88 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0098/22 | 3 x diaľkový ovládač prezentačný GENIUS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PLUG s.r.o. | 50698621 | 92,88 € | 08.11.2022 | 08.11.2022 | Objednávka | |||||
| 343/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 342/22 | Dodávka elektrickej energie na Štetinova 4/VE | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 341/22 | Schritte Internat neu 4 KB+ AB 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 6,00 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 338/22 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 04.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 327/22 | vyúčtovanie - 2ks kavovary DELONGHI | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Andrea Shop s.r.o. | 36277151 | 1 118,00 € | 04.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 337/22 | elektronické stravovacie poukážky na november 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 817,23 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0097/22 | elektronické stravovacie poukážky na november 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 817,23 € | 03.11.2022 | 03.11.2022 | Objednávka | |||||
| 334/22 | mesačný prenájom dávkovača vody 1.11.2022 - 30.11.2022 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 328/22 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 352,01 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 336/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 335/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra |