Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268/22 | vyúčtovanie - tabuľa mokrá podlaha | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 28,30 € | 08.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 339/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -192,49 € | 07.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0077/22 | oprava havarijného stavu vjazdu do areálu školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 985,42 € | 06.09.2022 | 08.09.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0078/22 | oprava havarijného stavu potrubia a výmena dlažby v suteréne budovy Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 997,41 € | 06.09.2022 | 08.09.2022 | Objednávka | |||||
| 261/22 | dodavka elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 263/22 | elektronické stravovacie poukážky na 9/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 525,07 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 262/22 | elektronické stravovacie poukážky jul, august 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 194,02 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 266/22 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 78,63 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 265/22 | havarijný stav vjazd do areálu JŠ na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 985,42 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 260/22 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 517,69 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 253/22 | servis kopírka XEROX na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 54,00 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 264/22 | havarijný stav , výmena búranie dlažby v suteréne školy Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 997,41 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0075/22 | elektronické stravovacie poukážky za júl a august 2022 pre pedagogických pracovníkov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 194,02 € | 05.09.2022 | 06.09.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0076/22 | elektronické stravovacie poukážky na september 2022 pre zamestnancov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 525,07 € | 05.09.2022 | 06.09.2022 | Objednávka | |||||
| 257/22 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 05.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 252/22 | mesačný prenájom dávkovača vody 1.9.2022 - 30.9.2022 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 05.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 256/22 | dodávka zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 05.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 255/22 | dodávka zemného plynu na Pal. škols.byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 05.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 254/22 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 05.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 259/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 05.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |