Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3879
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0066/23 | Mop VILEDA Ultramax XL + 2 náhradné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 193,87 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Objednávka | |||||
| 360/23 | Fa za obhliadku a vypracovanie správy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CONTEST, s.r.o. | 36829650 | 96,00 € | 13.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 359/23 | Fa za terminály november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 81,55 € | 11.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 356/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 94,80 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 358/23 | Fa za revízie elktro spotr., inštalácia budovy, bleskozvody na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 597,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 357/23 | Fa za revízie elektro, spot. , bleskozvody, plynomerna na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 818,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 355/23 | Fa za odvoz stavebného odpadu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | dbarczi,s.r.o. | 36654591 | 312,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 354/23 | Fa za konverzačný kurz NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 68,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0065/23 | Up Darček - Navýšenie zostatku, na doručenie kariet | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 17 907,20 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0064/23 | elektronické stravovacie poukážky na december 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 994,49 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Objednávka | |||||
| 353/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 17 907,20 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 352/23 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 994,49 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 351/23 | Fa za vyučbu cudzieho jazyka za mesiac november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 442,00 € | 05.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 338/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 51,30 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 344/23 | Fa za pramenitu vodu Aqua Pro na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 8,28 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 343/23 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody + stojany na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,08 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 346/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 345/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 341/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 340/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra |