Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3621
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/23 | dodávka elektrickej energie na Stetinovu ul. vstupná brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 104/23 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 514,33 € | 05.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0024/23 | dodávka a montáž kobercov do 6 miestností cca 120m2 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 683,12 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Objednávka | |||||
| 100/23 | deratizácia jarná na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 099/23 | deratizácia jarná na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 105,60 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 101/23 | elektronické stravovacie poukážky na april 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 241,10 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 102/23 | prečistenie kanalizačného splaškového potrubia v dlžke 23bm. na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havarijná služba Olivová, s. r.o. | 36741566 | 400,80 € | 04.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0023/23 | elektronické stravovacie poukážky na apríl 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 241,10 € | 04.04.2023 | 05.04.2023 | Objednávka | |||||
| 090/23 | zrážky na Pal. za marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 52,66 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 089/23 | fa za intervencie špan.jazyk za marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 390,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 094/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 223,56 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 093/23 | dodávka zemného plynu na Vaz na april 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 092/23 | dodávka zemného plynu na Pal. skols. byt na apríl 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 091/23 | dodávka zemného plynu na Pal. na apríl 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 098/23 | mesačný prenájom davkovača vody + stojan na vratné obaly na mesiac apríl 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 095/23 | Fa za ENG. FILE 4/E INT. Plus, WB knihy 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 135,12 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 097/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 096/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 03.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0022/23 | nakladanie, odvoz vyradeného školského nábytku | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 597,00 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Objednávka | |||||
| 085/23 | nakladanie a odvoz vyradeného školského nábytku do kontajnera a na likvidaciu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 597,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |