Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0087/22 | tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 280,98 € | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Objednávka | |||||
| 279/22 | tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 280,98 € | 23.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0085/22 | USA všeobecnogeografická mapa1, SR administratíva 3, SR administratíva 2,PSČ Veľká Británia 3 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 481,00 € | 22.09.2022 | 29.09.2022 | Objednávka | |||||
| 280/22 | 4ks HP 250G7 počítače | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 2 102,88 € | 22.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0084/22 | Konvektor GHT 20B-WIFI na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 323,30 € | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Objednávka | |||||
| 277/22 | vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 278/22 | vyúčtovanie - konvektory, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 323,30 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 276/22 | Dezinfekčné prostriedky Dezix 5l - 6 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 99,19 € | 20.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0083/22 | Dezix- dezinfekčný prípravok na ruky 5l 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 99,19 € | 19.09.2022 | 20.09.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0082/22 | reklamné predmety | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 3 453,60 € | 13.09.2022 | 29.09.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0081/22 | 19ks koše na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 1 037,60 € | 13.09.2022 | 13.09.2022 | Objednávka | |||||
| 273/22 | kontrola a čistenie komína na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 32,00 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 275/22 | vyúčtovanie - reklamné predmety | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 3 453,60 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 274/22 | 19 ks koše na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 1 037,60 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0080/22 | Odstránenie skrytých závad počas opravy strešnej krytiny, odstránenie náletových drevín a orez prerastených kríkov. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RNDr. Juraj Pálenik-3P | 11982161 | 798,28 € | 09.09.2022 | 23.09.2022 | Objednávka | |||||
| 270/22 | poistenie velkych rizik - majetok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 09.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 269/22 | telekomunikačné služby za 8/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,39 € | 09.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 271/22 | EFT POS terminály za 8/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 175,48 € | 09.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0079/22 | 4ks informačné tabule na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 28,30 € | 08.09.2022 | 09.09.2022 | Objednávka | |||||
| 267/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 08.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |