Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313/22 | poplatky za terminály za september 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 576,25 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 312/22 | kancelársky paier A4 40kr. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 197,60 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0091/22 | 40 krabíc A4 kopírovací papier pre Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 197,60 € | 11.10.2022 | 11.10.2022 | Objednávka | |||||
| 311/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 42,94 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 310/22 | toner do Xerox WC5955 2 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 237,60 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 309/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 9/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 90,10 € | 06.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 308/22 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 45,53 € | 06.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0090/22 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac október | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 612,29 € | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Objednávka | |||||
| 306/22 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 05.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 307/22 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac október 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 612,29 € | 05.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 303/22 | WEROX WorkCenter 3665X laserová tlačiaren 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 604,80 € | 05.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 299/22 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 298/22 | kancelársky papier A4 10kr | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 299,40 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 305/22 | deratizácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 304/22 | deratizácia na Pal. jeseň | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 105,60 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 302/22 | dodávka zemného plynu na Pal. - byt skolsky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 301/22 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 300/22 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 297/22 | 8ks máp | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 551,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0089/22 | 50kr kancelársky papier biely A4 80g EVERYWHERE | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 299,40 € | 03.10.2022 | 05.10.2022 | Objednávka |