Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3621
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
083/23 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 29.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
084/23 | 2ks odpadová nádoba + valec modrý do kopírky far. C8055 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 288,00 € | 29.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0021/23 | kancelárske potreby popisovače a náplne, zakladače pákové | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 514,33 € | 29.03.2023 | 30.03.2023 | Objednávka | |||||
VO/0020/23 | 2ks odpadové nádoby Xerox a modrý valec výmena do far.kopírky Xerox C8055 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 288,00 € | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Objednávka | |||||
082/23 | Ecos E-Paper, Ecos PLUS E-Paper, Ecos Lehrerbeilage E-Paper Ecos Audio Download časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 206,39 € | 28.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
081/23 | 2ks tonery do kopírky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 228,00 € | 23.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
080/23 | údržba kopírky v zborovni na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 54,00 € | 21.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
079/23 | vodné, stočné a zrážky na Vaz vyučtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 2,27 € | 17.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
078/23 | Ecos-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 15,15 € | 16.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
077/23 | ECOS lehrerbeilage, Plus časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 15,74 € | 16.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
087/23 | projekt Erasmus+ (kurz zameraný na Írsko) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Europass Teacher Academy | 657417 | 480,00 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
076/23 | 90ks kníh - Tri,Dva,Jedna - Slovenčina A2 + CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KNIHOMOL s.r.o. | 47437731 | 3 150,18 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0019/23 | 90ks TRI,DVA,JEDNA-SLOVENČINA A2 + CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KNIHOMOL s.r.o. | 47437731 | 3 150,18 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Objednávka | |||||
073/23 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovu marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 13.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
075/23 | Ecos Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 126,48 € | 13.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
074/23 | Ecos, Ecps Lehrerbeilage, Ecos Plus časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 164,39 € | 13.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
071/23 | poistenie velkych rizík majetok od 23.4.2023 - 22.10.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 10.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
070/23 | Fa za poplatky EFT POS terminály za 2/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 1 049,81 € | 10.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
088/23 | projekt Erasmus+ (kurz zameraný na učenie) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Europass Teacher Academy | 657417 | 580,00 € | 10.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
072/23 | hygienické a čistiace potreby pre Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 11 725,68 € | 10.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra |