Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015/23 | intervencie za december 2022 španielsky jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 273,00 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 014/23 | vyúčtovanie - Verejná správa SR - ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 011/23 | Fa za EFT POS terminály za december 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 60,21 € | 10.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 008/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,40 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0003/23 | Kávovar NESPRESSO DeLonghi 1ks, odvápnovač 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 209,80 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0002/23 | 7 ks žaluzií do tried | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 860,30 € | 09.01.2023 | 09.01.2023 | Objednávka | |||||
| 007/23 | elektronické stravovacie poukážky na január 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 546,67 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 009/23 | 7 ks žaluzie do tried | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 860,30 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0001/23 | elektronické stravovacie poukážky na január 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 546,67 € | 05.01.2023 | 05.01.2023 | Objednávka | |||||
| 003/23 | Updarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 637,77 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 002/23 | mesačný prenájom dávkovača vody 1.1.2023 - 31.1.2023 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 006/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 005/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 004/23 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 001/23 | Spotlight E - paper | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 14,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 397/22 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 29.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0113/22 | objednávka na vianočné menu pre zamestnancov školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 395,17 € | 28.12.2022 | 16.01.2023 | Objednávka | |||||
| 395/22 | vianočné menu pre zamestnancov školy (prevod zo SF na úhradu fa) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 395,17 € | 28.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0112/22 | 2 ks vysávač Dyson Philips, 3ks mikrovlnka Samsung | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | NAY a.s., | 35739487 | 946,95 € | 22.12.2022 | 22.12.2022 | Objednávka | |||||
| 394/22 | vyúčtovanie - 2ks vysavače Dyson a Philips, 3ks mikrovlnky Samsung | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | NAY a.s., | 35739487 | 946,95 € | 22.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra |