Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250/22 | stav. práce, výmena okien a dverí na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Williman, s.r.o. | 46018816 | 5 140,80 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 249/22 | podlahárske práce na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 1 607,75 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 248/22 | Adesso Audio CD časopiy prac. pomocky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 161,98 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 247/22 | Spotlight Audio CD časopisy prac. pomocky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 323,96 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 246/22 | Ecoute Audio CD časopisy pracovné pomocky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 323,96 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0074/22 | Čistenie a náter žľabov, oprava strešnej krytiny, orez stromu. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RNDr. Juraj Pálenik-3P | 11982161 | 7 982,83 € | 26.08.2022 | 09.09.2022 | Objednávka | |||||
| 245/22 | mesačný prenájom dávkovača vody 1.7.2022 - 31.7.2022 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUATECH-Ester Krajčíková | 34337164 | 15,60 € | 25.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0072/22 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 517,69 € | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0073/22 | Laserová tlačiareň HP Color Laser 179fnw + tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 553,00 € | 24.08.2022 | 05.09.2022 | Objednávka | |||||
| 244/22 | Laserová tlačiareň HP Color Laser 179fnw, 4ks tonery | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 553,00 € | 24.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 243/22 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 22.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 242/22 | vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 19.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0071/22 | tepovanie kobercov v budove JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VIKTOR MARKO | 45588457 | 287,20 € | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Objednávka | |||||
| 241/22 | tepovanie kobercov v JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VIKTOR MARKO | 45588457 | 287,20 € | 18.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0071/22 | tepovanie kobercov v budove JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VIKTOR MARKO | 45588457 | 287,20 € | 18.08.2022 | 18.08.2022 | Objednávka | |||||
| 240/22 | Webhosting 1sjs.sk , Licencia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 149,47 € | 15.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 239/22 | EFT POS terminály za jul 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 64,41 € | 15.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 238/22 | telekomunikačné služby za jul 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 86,88 € | 09.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 315/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -114,10 € | 09.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 314/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -74,91 € | 09.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |