Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3335
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080/23 | údržba kopírky v zborovni na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 54,00 € | 21.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 079/23 | vodné, stočné a zrážky na Vaz vyučtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 2,27 € | 17.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 078/23 | Ecos-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 15,15 € | 16.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 077/23 | ECOS lehrerbeilage, Plus časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 15,74 € | 16.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 087/23 | projekt Erasmus+ (kurz zameraný na Írsko) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Europass Teacher Academy | 657417 | 480,00 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 076/23 | 90ks kníh - Tri,Dva,Jedna - Slovenčina A2 + CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KNIHOMOL s.r.o. | 47437731 | 3 150,18 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0019/23 | 90ks TRI,DVA,JEDNA-SLOVENČINA A2 + CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KNIHOMOL s.r.o. | 47437731 | 3 150,18 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Objednávka | |||||
| 073/23 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovu marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 13.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 075/23 | Ecos Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 126,48 € | 13.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 074/23 | Ecos, Ecps Lehrerbeilage, Ecos Plus časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 164,39 € | 13.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 071/23 | poistenie velkych rizík majetok od 23.4.2023 - 22.10.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 10.03.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 070/23 | Fa za poplatky EFT POS terminály za 2/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 1 049,81 € | 10.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 088/23 | projekt Erasmus+ (kurz zameraný na učenie) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Europass Teacher Academy | 657417 | 580,00 € | 10.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 072/23 | hygienické a čistiace potreby pre Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 11 725,68 € | 10.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 069/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 101,17 € | 08.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 068/23 | dodávka elektrickej energie na Pal. + vaz za 2/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 424,80 € | 08.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 067/23 | elektronické stravovacie poukážky na marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 515,06 € | 08.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0018/23 | elektronické stravovacie poukážky na marec 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 515,06 € | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Objednávka | |||||
| 065/23 | kontrola a 4istenie komínov na Pal. + Vaz / jar / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 64,00 € | 06.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0017/23 | 4ks zásobníky na utierky ZZ Perfecto | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Katarína Podoláková- Obalovo.sk | 53824156 | 96,10 € | 06.03.2023 | 08.03.2023 | Objednávka |