Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3621
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323/23 | Fa za 3 x 84 modrá, čierna a červená nápln do PILOT popisovača | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 205,63 € | 10.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 324/23 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 074,95 € | 10.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0060/23 | elektronické stravovacie poukážky na november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 074,95 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
| 322/23 | Fa za EFT POS terminály za oktober 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 151,39 € | 09.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 321/23 | Fa za revíziu kotla na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 535,00 € | 09.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 320/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 97,96 € | 08.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 319/23 | intervencie anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 442,00 € | 08.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 380/23 | vyúčtovanie časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 189,00 € | 08.11.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 379/23 | vyúčtovanie časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 69,00 € | 08.11.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0059/23 | Náplne do popisovačov na biele tabule Pilot čierne, červené a modré po 84ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 205,62 € | 06.11.2023 | 06.11.2023 | Objednávka | |||||
| 317/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10,00 € | 03.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 318/23 | poistenie velkých rizík | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 600,00 € | 03.11.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 307/23 | Fa za zrážky na Pal. za okt. 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 52,66 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 312/23 | Fa za prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz od 1.11.2023 -30.11.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,08 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 311/23 | Fa za intervencie špan.jazyk za okt. 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 306/23 | Fa za servisné služby výpočt.techniky a toner na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 297,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 315/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 314/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 310/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. nov. 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 309/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra |