Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3176
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0113/22 | objednávka na vianočné menu pre zamestnancov školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 395,17 € | 28.12.2022 | 16.01.2023 | Objednávka | |||||
| 395/22 | vianočné menu pre zamestnancov školy (prevod zo SF na úhradu fa) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 395,17 € | 28.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0112/22 | 2 ks vysávač Dyson Philips, 3ks mikrovlnka Samsung | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | NAY a.s., | 35739487 | 946,95 € | 22.12.2022 | 22.12.2022 | Objednávka | |||||
| 394/22 | vyúčtovanie - 2ks vysavače Dyson a Philips, 3ks mikrovlnky Samsung | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | NAY a.s., | 35739487 | 946,95 € | 22.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0111/22 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P služi Vám,s.r.o. | 50975455 | 1 529,54 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Objednávka | |||||
| 393/22 | kancelárske potreby chránené dielne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 1 835,45 € | 21.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 392/22 | servisné služby výpočt. techniky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 300,00 € | 16.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 391/22 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 16.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 390/22 | revízia plynového spotrebiča na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 60,00 € | 15.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 389/22 | popisovače na biele tabule | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 436,09 € | 13.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 388/22 | 6ks nástenných hodín JVD RH78.1 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hodinárstvo Lang s.r.o. | 48182991 | 234,00 € | 13.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0110/22 | Revízia kotla v služobnom byte na Blumentáskej 9. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 60,00 € | 13.12.2022 | 13.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0109/22 | popisovače Pilot 5979 na biele tabule | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 436,09 € | 13.12.2022 | 13.12.2022 | Objednávka | |||||
| 387/22 | poplatky za EFT POS terminály za november 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 83,65 € | 09.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 385/22 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 88,12 € | 08.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 386/22 | intervencie špan. jazyk za november 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 299,00 € | 08.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 379/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 301,37 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0105/22 | Peach skartovač Cross Cut Shredder 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | FULL SERVIS - Ján Bureš | 36910813 | 246,36 € | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0106/22 | HP 415X tonery 2 sady farebné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ledum Kamara s.r.o. | 48158836 | 1 476,98 € | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0107/22 | 2 ks far. tlačiarne HPLJ Pro MFP M479 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 1 401,99 € | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Objednávka |