Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 205/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 204/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 203/24 | Fa za zrážky na Pal. / za jul 2024 / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,96 € | 01.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 200/24 | vyúčtovanie - kreslá, pohovky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wilsondo s.r.o. | 47429151 | 918,00 € | 31.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 197/24 | Fa za vodné. stočné a zrážky na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,31 € | 30.07.2024 | 14.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 198/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. 2024 od 29.6.2024 do 28.7.2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 30.07.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 202/24 | penále a sankcie na neoprávnené vypustené množstvo vody | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 698,92 € | 30.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 201/24 | penále a sankcie na neoprávnené vypustené množstvo vody | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 2 449,84 € | 30.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 199/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. od 28.5.2024 do 29.6.2024 nedoplatok - vysporiadanie fa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 30.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0039/24 | 2ks kreslá Deana zelené + 2ks pohovka Deana III zelená | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wilsondo s.r.o. | 47429151 | 918,00 € | 30.07.2024 | 31.07.2024 | Objednávka | |||||
| 193/24 | Fa za ECOS Lehrerbeilage | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 164,39 € | 29.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 192/24 | Fa za Deutsch Perfekt časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 176,29 € | 29.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 191/24 | Fa za Écoute časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 45,90 € | 29.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 190/24 | Fa za ADESSO časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 297,98 € | 29.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 195/24 | Fa za Goethe skušky za šk. rok 2023/2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GOETHE-INSTITUT | 129516430 | 491,75 € | 29.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 196/24 | Fa za služby VO dodatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 60,00 € | 29.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 194/24 | Fa za služby suvisiace s produkciou videozaznamov a technické zabezpečenie akcie 70. výročie školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Richard Chomo | 44528949 | 1 200,00 € | 29.07.2024 | 04.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 189/24 | Fa za práce a dodávky stavebné úpravy telocvične | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 77 169,98 € | 17.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 188/24 | Fa za EFT POS terminály jun 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 210,22 € | 16.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |