Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0027/24 | Dáždnik Vali s trojdielnou tyčou a automatickým otváraním biela farba 50ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 560,50 € | 23.05.2024 | 24.05.2024 | Objednávka | |||||
| 126/24 | vyúčtovanie - kamera a príslušenstvo | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 222,00 € | 20.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0026/24 | Hikvision DS-1259ZJ- zkosená patice pro DOME kamera DS-2CD21XX 1ks Hikvision DS-1280ZJ-DM 18 1ks Hikvision DS-2CD2183G2-IS/2.8MM /1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 222,00 € | 17.05.2024 | 20.05.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0025/24 | Výmena svietidla v RSP na Vazovovej 14. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | FULLTECH, spol. s r.o. | 44588801 | 666,00 € | 17.05.2024 | 20.05.2024 | Objednávka | |||||
| 125/24 | Fa za služby verejného obstarávania - čitáreň | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 480,00 € | 16.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 123/24 | oprava a náter dverí | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hrubý Peter | 30163048 | 800,00 € | 16.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 124/24 | Fa za poskytnuté služby počítač. siete Sanet apríl-jun 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0024/24 | Služby verejného obstarávania čitáreň | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 480,00 € | 15.05.2024 | 17.05.2024 | Objednávka | |||||
| 121/24 | Fa za EFT POS terminály za apríl 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 69,61 € | 14.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 122/24 | vyúčtovanie - protiprachová rohožka, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 151,37 € | 14.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0023/24 | Oprava vchodových dverí do budovy školy / havarijný stav / a náter dverí | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hrubý Peter | 30163048 | 800,00 € | 14.05.2024 | 16.05.2024 | Objednávka | |||||
| 120/24 | Fa za výučbu NJ 9. 2. 2024 2.roč. a 10.5. 2024 4.roč. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 170,00 € | 13.05.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 150/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -5,22 € | 13.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0022/24 | 2ks Protiprachová obdĺžniková rohožka 120x 180cm čierno šedá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 151,37 € | 13.05.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| 119/24 | Fa za telekomunikačné služby za apríl 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 99,13 € | 09.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 118/24 | Fa za intervencie španielsky jazyk za apríl 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 07.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 106/24 | Fa za zistenie technického stavu tlmočníckeho zariadenia, lektorský pult, tlmočnícky pult | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Šimkovič Jozef-AVET | 30162726 | 399,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 107/24 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 126,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 117/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 116/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |