Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3333
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334/23 | oprava a odstránenie havárie na kanalizácii , prepadnuté podlahy na škols. byte | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 41 307,22 € | 28.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 333/23 | vyúčtovanie drevené USB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ČistéDrevo s.r.o. | 05031711 | 1 134,00 € | 25.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 328/23 | vyúčtovanie - mop, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 30,39 € | 24.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0062/23 | 70ks USB klučov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ČistéDrevo s.r.o. | 05031711 | 1 134,00 € | 22.11.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
| 325/23 | vyúčtovanie - protokoly, triedne knihy, tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 1 547,23 € | 21.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 332/23 | Fa za revízie hydranty, hasiace, stupačky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rudolf Polák-RP | 36906905 | 158,50 € | 20.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 331/23 | Fa za revízie hydranty, hasiace, stupačky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rudolf Polák-RP | 36906905 | 115,00 € | 20.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 329/23 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 16.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 330/23 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 327/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 363,22 € | 14.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 326/23 | vyhotovenie stanoviska k prácam | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 12664979 | 108,00 € | 14.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0061/23 | Odstránenie úniku plynu v MaRZ. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 120,00 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Objednávka | |||||
| 323/23 | Fa za 3 x 84 modrá, čierna a červená nápln do PILOT popisovača | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 205,63 € | 10.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 324/23 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 074,95 € | 10.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0060/23 | elektronické stravovacie poukážky na november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 074,95 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Objednávka | |||||
| 322/23 | Fa za EFT POS terminály za oktober 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 151,39 € | 09.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 321/23 | Fa za revíziu kotla na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 535,00 € | 09.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 320/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 97,96 € | 08.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 319/23 | intervencie anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 442,00 € | 08.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 380/23 | vyúčtovanie časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 189,00 € | 08.11.2023 | 03.02.2024 | Faktúra |