Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3146
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199/23 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody za mesiac august 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 196/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal.školský byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 11,00 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 195/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz august 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 163,00 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 194/23 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. august /2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 198/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 197/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0036/23 | Tonery do kopírky a tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 564,36 € | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Objednávka | |||||
| 182/23 | vyúčtovanie triedne knihy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 611,45 € | 01.08.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 191/23 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 83,80 € | 31.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 186/23 | Služby VO na základe objednávky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SmartCube, s.r.o. | 52340252 | 350,00 € | 28.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 190/23 | Écoute Lehrerbeilage, Écoute Plus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 127,49 € | 28.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 189/23 | časopisy Adesso Lehrerbeilage Adesso Plus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 297,98 € | 28.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 188/23 | Časopisy Ecos Lehrerbeilage, Ecos Plus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 164,39 € | 28.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 178/23 | vyúčtovanie National Geographic | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVART G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 276,00 € | 28.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 185/23 | Fa za diagnostiku tlačiarne Xerox | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | 28,00 € | 26.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 184/23 | Fa za servis kopírky Xerox + 1ks toner | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 330,00 € | 24.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 183/23 | Fa za vyučbu NJ jun 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 288,00 € | 21.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 179/23 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 17.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 177/23 | Fa za EFT POS terminály za jun 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 166,15 € | 17.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 181/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 17.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra |