Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3333
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044/24 | Fa za dodávku vody a plast. pohárov na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 84,72 € | 01.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 047/24 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz marec 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 01.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 045/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 01.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 046/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 01.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 041/24 | Fa za intervencie ŠJ za febr. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 01.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 040/24 | oprava nefunkčného kotla | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 350,00 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 039/24 | vyúčtovanie - knihy Čarovná Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CBS | 36754749 | 1 478,40 € | 28.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0007/24 | Objednávka na knihu Čarovná Bratislava 140 ks s logom JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CBS | 36754749 | 2 464,00 € | 27.02.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| 038/24 | Fa za výučbu cudzieho jazyka za 2/2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 476,00 € | 27.02.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 037/24 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 19.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0006/24 | Odstránenie havárie kotla v služobnom byte JŠ na Blumentálskej 9. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 350,00 € | 16.02.2024 | 28.02.2024 | Objednávka | |||||
| 036/24 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 035/24 | Fa za 1ks kniha Italiano PER LA CUCINA | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 17,60 € | 14.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 033/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 469,23 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 034/24 | Fa za ESET Protect Essential On-Prem | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 1 314,00 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 032/24 | dlhodobé parkovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mestský parkovací systém, spol. s.r.o. | 35738880 | 1 200,00 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 031/24 | poplatky za terminály | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 551,18 € | 09.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 030/24 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 95,09 € | 08.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 029/24 | Fa za Podpora nad rámec Zmluvy + licencia za používatelov Agendy od 25.2.2024 - 24.5.2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 1 791,60 € | 08.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0005/24 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac február 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 620,91 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Objednávka |