Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt - január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 011/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. - január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 010/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0002/24 | Optigril Elite XL | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 249,90 € | 22.01.2024 | 22.01.2024 | Objednávka | |||||
| 009/24 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 008/24 | Optigril Elite XL vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELEKTROSPED | 35765038 | 249,90 € | 22.01.2024 | 09.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 007/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 18.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 384/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 485,07 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 006/24 | vyúčtovanie - Verejná správa SR | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 002/24 | elektronické stravovacie poukážky na január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 500,26 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 001/24 | Fa za prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,08 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 005/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 004/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 003/24 | Fa za odpadovu nádobu do tlačiarne Xerox | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PS - Products, spol. s.r.o. | 35739801 | 35,76 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 382/23 | poplatky za terminály | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 49,05 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 383/23 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 99,25 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 381/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 335,19 € | 10.01.2024 | 09.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 374/23 | vyúčtovanie vodné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 52,66 € | 08.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0001/24 | elektronické stravovacie poukážky na január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 500,26 € | 04.01.2024 | 18.01.2024 | Objednávka | |||||
| 373/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 060,82 € | 02.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |