Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3621

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0004/25 1ks Rexel Optimum AutoFeed skartovač Jazyková škola, Palisády 17319145 AB COM CZECH, s.r.o. 25974939 667,00 € 24.01.2025 04.02.2025 Objednávka
VO/0003/25 3ks Peach skartovače PS500-70 Jazyková škola, Palisády 17319145 Alza.sk s r.o. 36562939 480,21 € 24.01.2025 04.02.2025 Objednávka
VO/0005/25 Kancelárske kreslo Lugo 1 +1 PU čierne Jazyková škola, Palisády 17319145 B2B Partner s.r.o. 44413467 300,12 € 24.01.2025 04.02.2025 Objednávka
015/25 Fa za tonery do kopírok a tlačiarní 13ks Jazyková škola, Palisády 17319145 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 346,69 € 23.01.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
014/25 Fa za dodávku zemného plynu na Pal. január 2025 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 101,00 € 23.01.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
013/25 Fa za dodávku zemného plynu na Vaz januar 2025 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 589,00 € 23.01.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
012/25 Fa za dodávku zemného plynu na Pal škols. byt január 2025 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 64,00 € 23.01.2025 07.03.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
016/25 vyúčtovanie konferencia - školenie Jazyková škola, Palisády 17319145 International Language School 48300811 35,00 € 23.01.2025 07.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
011/25 Fa za vyučbu AJ v rozsahu 6hod. Jazyková škola, Palisády 17319145 MTTS Marek Travniček Translation Services 4007059 120,00 € 22.01.2025 07.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
010/25 vodné, stočné a zrážky Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 103,41 € 21.01.2025 07.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
VO/0002/25 tonery do tlačiarní a far. tlačiarni a do kopírky spolu 13ks Jazyková škola, Palisády 17319145 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 289,48 € 20.01.2025 22.01.2025 Objednávka
009/25 Fa vyučt. na dodávku elektrickej energie na Pal. za dec 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 455,97 € 16.01.2025 07.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
008/25 Fa vyučt. na dodávku elektrickej energie na Vaz za dec. 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 277,83 € 16.01.2025 07.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
007/25 Fa vyučtovacia za dodávku zemného plynu na Vaz za rok 2024 Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 269,45 € 16.01.2025 07.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
005/25 Fa za konferencia - školenie učitela Jazyková škola, Palisády 17319145 the Bridge 42208483 36,00 € 15.01.2025 07.02.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
006/25 Fa za podpora zákazníka zmluva od 9.1.2025 do 8.1.2026 + licencia za používatelov Agendy Jazyková škola, Palisády 17319145 AlejTech,spol.s.r.o. 36291374 3 910,17 € 15.01.2025 07.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
004/25 Fa za školenie z konferencie pre učitel. Jazyková škola, Palisády 17319145 the Bridge 42208483 36,00 € 14.01.2025 07.02.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
376/24 elektrická energia - vyúčtovanie Jazyková škola, Palisády 17319145 Západoslovenská energetika 36677281 0,30 € 13.01.2025 07.02.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
374/24 poplatky za terminály Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 59,12 € 13.01.2025 07.02.2025 Faktúra
375/24 vodné a stočné Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 44,68 € 13.01.2025 07.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra