Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0025/25 | Dodanie a montáž pohonov a riadiacej jednotky NICE na bránu dvor v Jazykovej škole. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 1 469,85 € | 17.03.2025 | 18.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0023/25 | Ozvučenie priestoru - Konferenčná sála | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KPS Media spol.s.r.o. | 47514281 | 8 758,00 € | 17.03.2025 | 17.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0022/25 | Geodetické zameranie skutkového stavu KNC. parc. č. 3340/8 a porovnanie so stavom katastra nehnuteľnosti. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Vít Gergely - GEOTEAM | 13985990 | 700,00 € | 17.03.2025 | 17.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0021/25 | Vypracovanie Dokumentácie / Projektu skutočného vyhotovenia stavby/ Stavebné úpravy telocvične | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MILAN architecture, s.r.o. | 45349568 | 2 880,00 € | 17.03.2025 | 17.03.2025 | Objednávka | |||||
| 073/25 | Fa za ECOS Ubungsheft časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 16,37 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 072/25 | Fa za ECOS Audiotrainer | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 126,48 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 070/25 | Fa za pramenitú vodu na Vaz 5bal.+ plast. poháre + Pal. 4bal pram. voda | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 80,17 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 071/25 | Fa za revízie / jar / komínov na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 68,00 € | 14.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 069/25 | Fa za ECOS eMagazine 4x digital / Rechnung Nr.: 811670459680 / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 42,00 € | 12.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 068/25 | Fa za velkokontajner odvoz odpadu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | dbarczi,s.r.o. | 36654591 | 442,80 € | 12.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 067/25 | Fa za 4ks sojanový vešiak Matt na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 210,08 € | 12.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 066/25 | Fa za EFT POS terminály za február 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 903,73 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0020/25 | Stojanový vešiak Matt 4ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 210,08 € | 11.03.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | |||||
| 065/25 | Fa za tlač A1, A2 plagatov, cca 7m2, úprava podkladov pre tlač | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 172,20 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 061/25 | Fa za koberec Udinese terra 650x120cm na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 274,78 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 060/25 | Fa za koberec Udinesse terra 1400x120cm na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 439,58 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 059/25 | Fa za kurz NJ 4hod. - 13.2.2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 68,00 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 062/25 | Fa za telekominikačné služby za február 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 94,33 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 064/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 372,45 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 063/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 297,19 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra |