Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3333
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 03.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0045/24 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 879,76 € | 03.09.2024 | 04.09.2024 | Objednávka | |||||
| 229/24 | Fa za asfaltérske práce na dvore JŠ Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Asfaltec, s.r.o. | 44753969 | 28 747,20 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 228/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz sept. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 227/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 226/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. sept. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 231/24 | Fa za prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 230/24 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,96 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 225/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 30.08.2024 | 13.10.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0044/24 | Stojany k notebookom 4ks, USB kluče 5ks, myš Connect 5ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 363,05 € | 30.08.2024 | 31.08.2024 | Objednávka | |||||
| 224/24 | Fa za ecoute Audiotrainer časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 12,37 € | 26.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0043/24 | Objednávame si u Vás pokládku asfaltu vo dvore Jazykovej školy, Palisády 38 , 811 06 Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Asfaltec, s.r.o. | 44753969 | 28 747,20 € | 26.08.2024 | 27.08.2024 | Objednávka | |||||
| 222/24 | Fa za Addesso Audiotrainer časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 173,18 € | 21.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 223/24 | údržba kopírovacieho stroja | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 81,60 € | 21.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 216/24 | Fa za EFT POSc terminály jul 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 105,98 € | 19.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 218/24 | oprava klimatizácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 105,00 € | 19.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 220/24 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 19.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 217/24 | webhosting, certifikát, licencie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 400,80 € | 19.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 219/24 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz od 16.7.2024 - 15.8.2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,31 € | 19.08.2024 | 14.09.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0042/24 | Servis kopírovacieho stroja na Vazovovej 14. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 81,60 € | 19.08.2024 | 27.08.2024 | Objednávka |