Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221/25 | Fa za mesačný prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz september 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 01.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 222/25 | Fa za pramenitú vodu na Pal. 3ks + Vaz 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 32,84 € | 01.09.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 214/25 | Fa za 1 kniha TJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 22,94 € | 28.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 212/25 | vyúčtovanie - mopy, náhrady mopu, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 105,03 € | 28.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 215/25 | učebnice nemeckého jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 144,89 € | 28.08.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 213/25 | Fa za výmenu chybného podávača DADF na kopírovacom stroji XEROX WC5335 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 369,00 € | 26.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0064/25 | Mop Vileda 2ks Ultramax XK Turbo + 2ks náhrada mop Microfibre | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 105,03 € | 26.08.2025 | 27.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0065/25 | Kopírovací stroj WC 5335 - výmena nefunkčného podávača. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 369,00 € | 26.08.2025 | 27.08.2025 | Objednávka | |||||
| 209/25 | Fa za poskytnute služby počítač. siete Sanet jul -sept. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 25.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 211/25 | Fa za 5ks odvíjačov lepiacej pásky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 261,38 € | 25.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 210/25 | Fa za tepovanie koberca 1ks a rohoží 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bodytep - Peter Labodi | 32164980 | 90,00 € | 25.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 208/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 126,21 € | 25.08.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 207/25 | Fa za ADESSO Audiotrainer 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 173,18 € | 21.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 204/25 | Fa za vyučovanie slov. jazyka za jul 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Olha Poberezhnyk | 57038601 | 1 615,00 € | 20.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 201/25 | vyúčtovanie - skrutkovače, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 295,37 € | 18.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 202/25 | vyúčtovanie - počítač, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 1 362,58 € | 18.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 203/25 | asfaltérske práce - rekonštrukcia dvora | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ASFAPRA s.r.o. | 50518313 | 2 132,82 € | 15.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0063/25 | 5ks odvíjače lepiacej pásky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 261,38 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0062/25 | Tepovanie koberca a rohoží v JŠ na Vazovovej 14. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bodytep - Peter Labodi | 32164980 | 90,00 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0061/25 | Počitač AlzaPC Individual R5 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 1 362,58 € | 15.08.2025 | 16.08.2025 | Objednávka |