Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3909
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0099/25 | lešenie, montáž a demontáž projektora v konf. sále | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 489,90 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0100/25 | Dochádzkový a prístupový systém Palisády + Vazovova + Turniket Vazovova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 24 700,86 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0101/25 | Odstránenie havarijného stavu zatečenie suterénu na Vazovovej | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 26 967,97 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | Objednávka | |||||
| 353/25 | Fa za lešenie, montáž projektora v konf. sále na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 489,90 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 356/25 | Fa za odstránenie havarijného stavu zatečenie suterénu na Vazovovej | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 26 967,97 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 354/25 | Fa za kurz slovenského jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Olha Poberezhnyk | 57038601 | 1 235,00 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 352/25 | Fa za ADESSO Audiotrainer 1 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 9,99 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 355/25 | vyúčtovanie darčekové sady, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 1 633,44 € | 17.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0098/25 | nábytok do dvoch kancelárii | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DESIGN OFFICE Bratislava, s.r.o. | 47500832 | 20 997,59 € | 16.12.2025 | 17.12.2025 | Objednávka | |||||
| 349/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 126,21 € | 16.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 350/25 | Fa za nábytok do 2 kancelárií | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DESIGN OFFICE Bratislava, s.r.o. | 47500832 | 20 997,59 € | 16.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 351/25 | Fa za ADESSO | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 69,93 € | 16.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 347/25 | kopírovací stroj a príslušenstvo | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CANTON spol s.r.o. | 35803916 | 4 915,08 € | 15.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 348/25 | toner | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CANTON spol s.r.o. | 35803916 | 109,47 € | 15.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 346/25 | Fa za odpadovu nádobu na Xerox 7855 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 24,60 € | 12.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 345/25 | Fa za EFT POS terminály za november 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 186,06 € | 11.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 343/25 | Fa za pramenitu vodu AQUA 3 x na Pal. + 3 x na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 60,69 € | 10.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 344/25 | Fa za PC Dell Slim ECS1250 i + servisné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 806,20 € | 10.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 342/25 | Fa za prípravu a opravu pís. a úst. jaz. skúšky FJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Andrea Tureková, PhD. Švabinského 1063/5, 85101 Bratislava | 46972684 | 58,00 € | 10.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 341/25 | Fa za intervencie november 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 289,00 € | 09.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra |