Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3693
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0062/25 | Tepovanie koberca a rohoží v JŠ na Vazovovej 14. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bodytep - Peter Labodi | 32164980 | 90,00 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0061/25 | Počitač AlzaPC Individual R5 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 1 362,58 € | 15.08.2025 | 16.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0060/25 | BOSCH GSB Akumulátorový kombin. skrutkovač | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 295,37 € | 15.08.2025 | 16.08.2025 | Objednávka | |||||
| 185/25 | vyúčtovanie - knihy nemčina a švédčina | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 85,91 € | 14.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 200/25 | Fa za udržba Xerox 5335 na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 61,50 € | 14.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 199/25 | pódium | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pavol Prockl-PROCKL COMPANY | 11680377 | 4 420,60 € | 14.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 198/25 | webhosting, certifikát, licencie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 421,89 € | 13.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 197/25 | Fa za EFT POS terminály za jul 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 90,04 € | 12.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 195/25 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 83,54 € | 07.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 205/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -583,78 € | 06.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 194/25 | Fa za 1ks toner čierny do far. kopírky XEROX 7855 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 110,70 € | 05.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 193/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky august 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 370,90 € | 05.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0057/25 | elektronické stravovacie poukážky august 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 370,90 € | 05.08.2025 | 06.08.2025 | Objednávka | |||||
| 187/25 | Fa za stavebné práce - oprava schodiska terazza pri vstupe do budovy na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Master of Building s.r.o. | 51102641 | 3 431,70 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 190/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Pal.aug. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 189/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Pal. skol.byt aug. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 188/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Vaz aug. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 186/25 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 119,24 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 192/25 | Fa za mesačný prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz august 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 191/25 | Fa za pramenitu vodu 4 + poháre 4 bal. na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 45,39 € | 01.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra |