Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3333
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/24 | vyúčtovanie tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 936,00 € | 08.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 283/24 | Fa za pramenitú vodu 5 bal. + poháre plastové | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 53,64 € | 08.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 282/24 | Fa za telekomunikačné služby za september 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 97,16 € | 08.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 281/24 | Fa za Bridge časopisy 11ks termin od 9/2024 do 6/2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bridge Publishing House International a.s. | 01748602 | 143,00 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 280/24 | Fa za elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 7 825,09 € | 07.10.2024 | 09.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0059/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 7 825,09 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0058/24 | tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 559,22 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | Objednávka | |||||
| 279/24 | Fa za nákup kabeláže pre multimediálnu miestnosť v JŠ Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KPS Media spol.s.r.o. | 47514281 | 100,00 € | 04.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 278/24 | Fa za 3ks počítače PC Dell Vostro + 3ks monitory LCD Dell + 1ks počitač PC Dell OptiPlex | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 2 624,21 € | 03.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0056/24 | Kabeláž pre multimediálnu miestnosť, ktorá je v prestavbe v Jazykovej škole, Palisády 38, Bratislava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KPS Media spol.s.r.o. | 47514281 | 100,00 € | 03.10.2024 | 04.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0057/24 | Objednávka na počítače a monitory 3ks PC Dell Vostro 3020MT 3ks LCD Dell E2222HS 1ks PC Dell OptiPlex 7020MFF | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 2 624,21 € | 03.10.2024 | 04.10.2024 | Objednávka | |||||
| 272/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Šteinovu ul. 4 okt. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 275/24 | deratizácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 274/24 | deratizácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 105,60 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 271/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt oktober 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 270/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. oktober 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 269/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz za oktober 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 267/24 | Fa za pramenitu vodu Aqua Pro a poháre na Pal. 5ks + Vaz 4ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 85,08 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 266/24 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz - nov.2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 268/24 | Fa za zrážky na Pal. za sept. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 101,26 € | 02.10.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra |