Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3564
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 86,50 € | 07.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 095/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 423,68 € | 07.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0033/25 | elektronické stravovacie poukážky apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 423,68 € | 07.04.2025 | 07.04.2025 | Objednávka | |||||
| 092/25 | právne služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 2 029,33 € | 01.04.2025 | 04.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 090/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 089/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 087/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. byt apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 086/25 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 119,24 € | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 091/25 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 088/25 | Fa za intervencie španielsky jazyk za marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 221,00 € | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 083/25 | Fa za Catering s kompletným reštauračným servisom zo dňa 28. 3. 2025 pri otvorení konferenčnej sály na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SEBA, Senator Banquets s.r.o. | 35715782 | 2 730,12 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 082/25 | Fa za nákup a inštaláciu a ozvučenia a projektoru v konferenčnej sále na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KPS Media spol.s.r.o. | 47514281 | 8 758,00 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 081/25 | Fa za dodávku a montáž pohonu NICE 24V hi-speed pohony na bránu na Pal. dvor | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 1 469,85 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 080/25 | Fa za 3D erb BSK, erb SR, logo 3DWC, samolepka matná WC do konf. sály na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ákos koller-ÁK REKLAMA | 40504492 | 209,10 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 085/25 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 184,50 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 084/25 | Fa za vodné a stočné na Pal. za marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 110,07 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0032/25 | 3D erb 1ks BSK, 1 ks SK 3D logo WC 1ks, samolepiaca fólia matná čierna WC 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ákos koller-ÁK REKLAMA | 40504492 | 209,10 € | 28.03.2025 | 31.03.2025 | Objednávka | |||||
| 078/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 104,92 € | 26.03.2025 | 04.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 079/25 | zásobník na papierové utierky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 34,44 € | 26.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0031/25 | Zásobník na papierové utierky biely 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 34,44 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Objednávka |