Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121/25 | Fa za kurz anglického jazyka za apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 324,00 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 116/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal škols. byt máj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 115/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. máj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 114/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz. maj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 118/25 | Fa za mesačný prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz máj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 117/25 | Fa za dodávku pramenitej vody na Vaz 2bal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 16,42 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 119/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky máj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 759,85 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 112/25 | Fa za intervencie špan . jazyk za 4/2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 221,00 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 113/25 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 114,71 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0038/25 | elektronické stravovacie poukážky máj 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 759,85 € | 05.05.2025 | 05.05.2025 | Objednávka | |||||
| 111/25 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 110,07 € | 29.04.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 110/25 | vyúčtovanie ohrievač vody s príslušenstvom | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | HAKL SK,s.r.o. | 35723858 | 468,33 € | 24.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 109/25 | Fa za vyučbu NJ kurz seniori | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 68,00 € | 24.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 106/25 | vyúčtovanie 9 ks filtrov do vysávača, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | fineola s.r.o. | 56683286 | 19,90 € | 23.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0037/25 | Hakl PM ohrievač s pák. bateriou 1ks, HAKL MK1 ohrievač vody 2ks, Ramienko HAKL na nástennú drez pák. batériu 30cm 1ks, Ramienko Hakl na drez. bat, 18cm 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | HAKL SK,s.r.o. | 35723858 | 468,33 € | 23.04.2025 | 25.04.2025 | Objednávka | |||||
| 108/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 126,21 € | 16.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 107/25 | Fa za geodetické zameranie skutkového stavu KNC parc č. 3340/4 a 3340/8 a jeho porovnanie so stavom katastra nehnutelnosti. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Vít Gergely - GEOTEAM | 13985990 | 700,00 € | 15.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0036/25 | Sada 9ks HEPA filtrov a predfiltrov pre vysavač Dyson V7 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | fineola s.r.o. | 56683286 | 19,90 € | 14.04.2025 | 14.04.2025 | Objednávka | |||||
| 105/25 | Fa za dodávku pramenitej vody + poháre na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 56,74 € | 11.04.2025 | 04.05.2025 | Faktúra | |||||
| 104/25 | Fa za dodanie a montáž líšt do konferenčnej sály na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 3 989,95 € | 10.04.2025 | 04.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |