Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 112/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovu ul. brána do dvora | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 114/24 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 113/24 | Fa za pramenitá voda + plast. poháre na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 49,32 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 111/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 414,05 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 115/24 | Fa za zrážky na Pal. za obdobie apríl 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 54,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0021/24 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac máj 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 414,05 € | 06.05.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | |||||
| 110/24 | Fa za dodanie zemného plynu na Vaz - máj 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 03.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 109/24 | Fa za dodanie zemného plynu na pal. škols. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 03.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 108/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. máj 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 03.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 104/24 | Fa za výučbu cudzieho jazyka za april 2024 intervencie na hod. AJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Carl AnthonyAshcroft | 47084936 | 544,00 € | 30.04.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 103/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 29.04.2024 | 08.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 102/24 | upomienka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 195,53 € | 18.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 101/24 | Fa za kurz NJ pre 4. a 6. ročník za 4/2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 136,00 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 100/24 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 104,83 € | 16.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 098/24 | Fa za telekomunikačné služby za mesiac marec 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 94,03 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 105/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -9,52 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 099/24 | Fa za elektromontážne práce suterén a prízemie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 84,00 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 097/24 | Fa za EFT POS terminály za marec 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 134,13 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0020/24 | elektromontážne práce na medziposchodí oprava núdzového osvetlenia na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 84,00 € | 11.04.2024 | 13.05.2024 | Objednávka |