Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351/24 | Fa za geodetické práce na zameranie vchodu na parcele 3340/4 k.ú. Staré mesto | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Roman Koplík | 30163323 | 280,00 € | 10.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 349/24 | Fa za EFT POSc terminály november 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 69,88 € | 10.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 350/24 | Fa za telekomunikačné služby november 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 84,56 € | 10.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 348/24 | Fa za realizovanú výučbu 11/2024, JŠ Palisády-Legal kurz-DODOK/FTF | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 324,00 € | 06.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| 347/24 | kancelársky papier | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 355,76 € | 06.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 345/24 | Fa za kurz NJ 1.10.2024 a za kurz seniori NJ 4.12.2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 136,00 € | 05.12.2024 | 08.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 346/24 | Fa za 90ks knihy - Tri dva jeden -Slovenčina | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alžbeta Méryová - Heuréka | 33470073 | 2 345,90 € | 05.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 344/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 028,06 € | 03.12.2024 | 08.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 343/24 | Fa za zrážky na Pal.za november 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 110,44 € | 03.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0073/24 | Tri dva jeden - Slovenčina A1, A2.1 - knihy - 90ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alžbeta Méryová - Heuréka | 33470073 | 2 345,90 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0075/24 | Kopírovací papier A4 40krabíc + A3 4krabice na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 355,76 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0074/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 028,06 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| 340/24 | Fa za intervencie španielsky jazyk za nov. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 272,00 € | 02.12.2024 | 08.01.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 337/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 02.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| 336/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 000,00 € | 02.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| 335/24 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. skolský byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 02.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| 341/24 | Fa za prenájom dávkovačov vody na Pal. + Vaz za dec. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 02.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0072/24 | 2ks Lenovo na Pal. + 2ks tlačiarne HPLJ 4002 dw | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 1 191,60 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| 332/24 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,17 € | 29.11.2024 | 08.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 334/24 | Fa za 2ks HPLJ Pro 4002dw A4 USB+ 2ks Lenovo | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 1 191,60 € | 29.11.2024 | 08.01.2025 | Faktúra |