Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048/25 | vyúčtovanie - mopy, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 107,76 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 045/25 | vyúčtovanie - chladnička, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 445,79 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 049/25 | Fa za 5ks strečových poťahov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | decoDoma, s.r.o. | 24265403 | 489,50 € | 26.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0015/25 | strečové poťahy 5ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | decoDoma, s.r.o. | 24265403 | 489,50 € | 26.02.2025 | 05.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0013/25 | servis na kopírku Canon 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CanTon spol.s.r.o. | 35803916 | 57,81 € | 26.02.2025 | 26.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0012/25 | servis na kopírku Canon 4225i | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CanTon spol.s.r.o. | 35803916 | 168,90 € | 26.02.2025 | 26.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0014/25 | Mopy VILEDA Ultramax XL 2 ks a 2ks náhrada | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 107,76 € | 26.02.2025 | 26.02.2025 | Objednávka | |||||
| 047/25 | Fa za servis kopírky Canon 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CANTON spol s.r.o. | 35803916 | 57,81 € | 24.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 046/25 | Fa za servis kopírky Canon 4225i | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CANTON spol s.r.o. | 35803916 | 168,90 € | 24.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0011/25 | chladnička Philco PTL 3352 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 445,79 € | 21.02.2025 | 26.02.2025 | Objednávka | |||||
| 044/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz od 16.1.2025 do 15.2.2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,41 € | 17.02.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 041/25 | učebná pomôcka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CLIENT SERVICE, s.r.o. | 36552461 | 121,07 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 042/25 | Fa za EFT POS terminály za január 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 1 274,87 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 043/25 | Fa za služby počítač. siete SANET od 1 -3 /2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 040/25 | Fa za odstránenie havárie v suteréne pracoviska JŠ na Vazovovej u. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havarijná služba Olivová, s. r.o. | 36741566 | 923,00 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 037/25 | vyúčtovanie Verejná správa SR | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 233,70 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 038/25 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz doplatok 1/2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 616,13 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 039/25 | fa za 3ks notebook HP 250G9 na vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 1 763,82 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0010/25 | 3ks notebook HP 250R Dark Ash Pro | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 1 763,82 € | 11.02.2025 | 11.02.2025 | Objednávka | |||||
| 036/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 880,55 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |