Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/25 | Fa za ECOS A, ECOS Ubungsheft časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 164,39 € | 28.07.2025 | 12.08.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 179/25 | Fa za 1ks roleta SOLID do konf.miestnosť na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 135,81 € | 24.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0051/25 | Fa za 1ks roleta SOLID do konf.miestnosť na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 135,81 € | 24.07.2025 | 12.08.2025 | Objednávka | |||||
| 178/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 126,21 € | 21.07.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 175/25 | Fa za občerstvenie v reštaurácii slávnostný obed koniec škols. roka (refundácia zo SF) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠIGO s.r.o. | 44459556 | 1 442,12 € | 21.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 176/25 | vyúčtovanie tlačivá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 317,40 € | 17.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 177/25 | Fa za EFT POS terminály za jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 209,20 € | 14.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 173/25 | Fa za telekomunikačné služby jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 85,12 € | 08.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 196/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -395,12 € | 07.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 171/25 | Fa za kurz AJ za jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 243,00 € | 04.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 169/25 | Fa za právne služby za obdobie od 1.6.2025 - 30.6.2025 / služ.byt Blumentálska 9 / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 2 029,33 € | 02.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 174/25 | Fa za intervencie španielsky jazyk za jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 221,00 € | 02.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 170/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky jul 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 7 228,31 € | 02.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0049/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky júl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 7 228,31 € | 02.07.2025 | 03.07.2025 | Objednávka | |||||
| 164/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal škols. byt jul 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 163/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. jul 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 162/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz. jul 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 161/25 | Fa za mesačný prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz jul 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 168/25 | Fa za hygienické potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 454,15 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 167/25 | Fa za čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 161,10 € | 01.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra |