Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3907
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338/25 | vyúčtovanie páková rezačka Olympia, klávesnica, Wifi router | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 483,97 € | 08.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0097/25 | PC Dell Slim ECS 1250 i3, servisné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 806,20 € | 05.12.2025 | 11.12.2025 | Objednávka | |||||
| 336/25 | Fa za telekomunikačné služby za nov. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 89,06 € | 05.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 337/25 | Fa za učebnice 4ks TJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 105,14 € | 05.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0096/25 | tonery do tlačiarní a kopírky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 483,38 € | 04.12.2025 | 05.12.2025 | Objednávka | |||||
| 334/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 391,96 € | 04.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 333/25 | Fa podla Zmluvy za služby multisport | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 207,00 € | 04.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 332/25 | Fa za kurz právnickej angličtiny november 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 324,00 € | 04.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 335/25 | Fa za tonery do tlačiarní a kopírky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 483,38 € | 04.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0095/25 | poukážky pre zamestnancov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 18 500,00 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | Objednávka | |||||
| 331/25 | dotazníky, direktor, prístup do aplikácie vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 97,17 € | 03.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0094/25 | Kopírovací stroj Canon iR ADVANCE DX4935i + podstavec + 1ks toner | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CANTON spol s.r.o. | 35803916 | 4 915,08 € | 02.12.2025 | 16.12.2025 | Objednávka | |||||
| 330/25 | darčekové poukazy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 18 500,00 € | 02.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 329/25 | Fa za tlač A0 plagatov 2ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 73,80 € | 02.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0092/25 | páková rezačka, klávesnica 2 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 483,97 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0093/25 | elektronické stravovacie poukážky na december 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 7 593,92 € | 01.12.2025 | 02.12.2025 | Objednávka | |||||
| 328/25 | Fa za mesačný prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz december 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 323/25 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 110,07 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 324/25 | Fa za zrážky na Pal. vyučt. faktura | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 135,10 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra | |||||
| 325/25 | Fa za dodavku zemneho plynu na Pal. skol.byt dec. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 01.12.2025 | 11.01.2026 | Faktúra |