Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3658
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137/25 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 119,24 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 141/25 | Fa za mesačný prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz jun 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 02.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 135/25 | Fa za Spotlight, Spotlight Digital | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 113,68 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 136/25 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 307,50 € | 30.05.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 133/25 | vyúčtovanie kancelárske kreslo, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 184,32 € | 30.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 134/25 | Fa za vodné nedoplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 17,90 € | 29.05.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0043/25 | Kancelárske kreslo AROZZI PRIMO 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 184,32 € | 29.05.2025 | 30.05.2025 | Objednávka | |||||
| 132/25 | Fa za 13 ks tonerov do tlačiarní a far. kopírky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 933,83 € | 27.05.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 130/25 | Fa za Deutsch Perfekt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 125,86 € | 23.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 131/25 | regulátor plynu, servis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 370,00 € | 23.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0042/25 | tonery do rôznych tlačiarní a farebnej kopírky na Pal. a Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 933,83 € | 22.05.2025 | 28.05.2025 | Objednávka | |||||
| 129/25 | Fa za pramenitú vodu 4bal. + 3 bal. plastové poháre na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,25 € | 21.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0041/25 | Výmena regulátora plynu v plynomerni JŠ na Vazovovej 14. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 370,00 € | 21.05.2025 | 24.05.2025 | Objednávka | |||||
| 127/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 126,21 € | 19.05.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 128/25 | Fa za tlač oznacenie budovy plexi 350 x 820mm na budovu školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 226,32 € | 19.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 125/25 | Fa za služby počítačovej siete SANET apríl až jún 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 126/25 | Fa za EFT POS služby na terminály za apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 56,33 € | 15.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 124/25 | vyúčtovanie opora na rastliny, dopravné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 26,37 € | 13.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0040/25 | opora pre rastliny 2ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 26,37 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | Objednávka | |||||
| 123/25 | Fa za Slovak Spectator 5ks 2025, 5ks 2026 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | The Rock,s.r.o. | 31386237 | 169,13 € | 07.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra |