Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3564
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066/25 | Fa za EFT POS terminály za február 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 903,73 € | 11.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0020/25 | Stojanový vešiak Matt 4ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 210,08 € | 11.03.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | |||||
| 065/25 | Fa za tlač A1, A2 plagatov, cca 7m2, úprava podkladov pre tlač | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 172,20 € | 10.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 061/25 | Fa za koberec Udinese terra 650x120cm na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 274,78 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 060/25 | Fa za koberec Udinesse terra 1400x120cm na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 439,58 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 059/25 | Fa za kurz NJ 4hod. - 13.2.2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 68,00 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 062/25 | Fa za telekominikačné služby za február 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 94,33 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 064/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 372,45 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 063/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 297,19 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0019/25 | elektronické stravovacie poukážky marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 297,19 € | 07.03.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0018/25 | Objednávame si u Vás: metrážny koberec - Udinese terra rozmery - dĺžka 650 cm rozmery - šírka 120 cm | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 274,78 € | 06.03.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0017/25 | objednávka na metrážny koberec - Udinese terra rozmery - dĺžka 1400 cm rozmery - šírka 120 cm | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 439,58 € | 06.03.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| 058/25 | Fa za odučené hod. AJ Group rate Legal za febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 243,00 € | 05.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 051/25 | Fa za intervencie špan.jazyk február 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 221,00 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 056/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 055/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz. marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 054/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal škols. byt marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 053/25 | Fa za zrážky na Pal. febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 107,16 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 052/25 | Fa vyučt. za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 379,12 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 057/25 | Fa za prenájom dávkovačov vody na Pal. + Vaz marec 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,81 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra |