Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3564
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0010/25 | 3ks notebook HP 250R Dark Ash Pro | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 1 763,82 € | 11.02.2025 | 11.02.2025 | Objednávka | |||||
| 036/25 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 880,55 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0009/25 | elektronické stravovacie poukážky na február 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 880,55 € | 07.02.2025 | 07.02.2025 | Objednávka | |||||
| 033/25 | mydlo, utierky, toaletný papier - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MF-Traders stavby s.r.o. | 07316518 | 431,94 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 034/25 | Fa za intervencie španielsky jazyk za január 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 238,00 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 035/25 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 99,96 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0007/25 | Odstránenie havárie a prečistenie kanalizácie v suteréne elokovaného pracoviska Jazykovej školy na Vazovovej 14. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havarijná služba Olivová, s. r.o. | 36741566 | 923,00 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0008/25 | Dávkovače mydla 2ks, zasobníky na pap. utierky 2ks, zaásobníky na toal. papier 2ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MF-Traders stavby s.r.o. | 07316518 | 431,94 € | 05.02.2025 | 07.02.2025 | Objednávka | |||||
| 030/25 | Fa za projekt skutočného vyhotovenia stavby - telocvične | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MILAN architecture, s.r.o. | 45349568 | 2 880,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 029/25 | Fa za členský poplatok na rok 2025 SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 031/25 | Fa za kancelárske potreby fixky, náplne, šanóny, dvojhárky... | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 511,01 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 032/25 | Fa za odučené hod. AJ 12 hod. po 60min. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | the Bridge | 42208483 | 324,00 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0006/25 | kancelárske potreby fixky, náplne, šanóny, dvojhárky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 511,01 € | 04.02.2025 | 04.02.2025 | Objednávka | |||||
| 022/25 | Fa za servisné služby počitač. siete na Pal. a Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 153,14 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 025/25 | Fa za prenájom davkovačov vody na Pal. + Vaz febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,80 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 024/25 | Fa za pramenitú vodu 5 bal. + poháre | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 56,74 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 028/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. školský byt febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 64,00 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 027/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz febr. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 589,00 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 026/25 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 101,00 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 023/25 | Fa za zrážky na Pal. január 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 119,24 € | 03.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra |