Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3788
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0065/25 | Kopírovací stroj WC 5335 - výmena nefunkčného podávača. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 369,00 € | 26.08.2025 | 27.08.2025 | Objednávka | |||||
| 209/25 | Fa za poskytnute služby počítač. siete Sanet jul -sept. 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 25.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 211/25 | Fa za 5ks odvíjačov lepiacej pásky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 261,38 € | 25.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 210/25 | Fa za tepovanie koberca 1ks a rohoží 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bodytep - Peter Labodi | 32164980 | 90,00 € | 25.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 208/25 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 126,21 € | 25.08.2025 | 10.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 207/25 | Fa za ADESSO Audiotrainer 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 173,18 € | 21.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 204/25 | Fa za vyučovanie slov. jazyka za jul 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Olha Poberezhnyk | 57038601 | 1 615,00 € | 20.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 201/25 | vyúčtovanie - skrutkovače, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 295,37 € | 18.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 202/25 | vyúčtovanie - počítač, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 1 362,58 € | 18.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 203/25 | asfaltérske práce - rekonštrukcia dvora | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ASFAPRA s.r.o. | 50518313 | 2 132,82 € | 15.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0063/25 | 5ks odvíjače lepiacej pásky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 261,38 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0062/25 | Tepovanie koberca a rohoží v JŠ na Vazovovej 14. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bodytep - Peter Labodi | 32164980 | 90,00 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0061/25 | Počitač AlzaPC Individual R5 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 1 362,58 € | 15.08.2025 | 16.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0060/25 | BOSCH GSB Akumulátorový kombin. skrutkovač | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | OSCOM TRADING s.r.o. | 03336093 | 295,37 € | 15.08.2025 | 16.08.2025 | Objednávka | |||||
| 185/25 | vyúčtovanie - knihy nemčina a švédčina | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 85,91 € | 14.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 200/25 | Fa za udržba Xerox 5335 na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 61,50 € | 14.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 199/25 | pódium | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pavol Prockl-PROCKL COMPANY | 11680377 | 4 420,60 € | 14.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0058/25 | Havária - zatopenie učebne V 003, podlahárske práce. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 300,00 € | 14.08.2025 | 01.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0059/25 | Odstránenie havarijného stavu zatečenia podlahy v učebni V 003. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 1 500,00 € | 14.08.2025 | 01.10.2025 | Objednávka | |||||
| 198/25 | webhosting, certifikát, licencie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 421,89 € | 13.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra |