Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0047/25 | Čistič kobercov Kärcher SE 4 1ks, odžmolkovač Philips GCO26/80 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 272,95 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0045/25 | elektronické stravovacie poukážky jún 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 6 758,94 € | 04.06.2025 | 05.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0046/25 | Mapa Greta Britain 1ks, Mapa USA 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 205,00 € | 04.06.2025 | 05.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0044/25 | Dodanie čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 6 018,28 € | 03.06.2025 | 05.06.2025 | Objednávka | |||||
| 133/25 | vyúčtovanie kancelárske kreslo, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 184,32 € | 30.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0043/25 | Kancelárske kreslo AROZZI PRIMO 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 184,32 € | 29.05.2025 | 30.05.2025 | Objednávka | |||||
| 130/25 | Fa za Deutsch Perfekt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ZEIT SPRACHEN | 153576 | 125,86 € | 23.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 131/25 | regulátor plynu, servis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 370,00 € | 23.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0042/25 | tonery do rôznych tlačiarní a farebnej kopírky na Pal. a Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 933,83 € | 22.05.2025 | 28.05.2025 | Objednávka | |||||
| 129/25 | Fa za pramenitú vodu 4bal. + 3 bal. plastové poháre na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,25 € | 21.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0041/25 | Výmena regulátora plynu v plynomerni JŠ na Vazovovej 14. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 370,00 € | 21.05.2025 | 24.05.2025 | Objednávka | |||||
| 128/25 | Fa za tlač oznacenie budovy plexi 350 x 820mm na budovu školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 226,32 € | 19.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 125/25 | Fa za služby počítačovej siete SANET apríl až jún 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 126/25 | Fa za EFT POS služby na terminály za apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 56,33 € | 15.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 124/25 | vyúčtovanie opora na rastliny, dopravné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 26,37 € | 13.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0040/25 | opora pre rastliny 2ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 26,37 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | Objednávka | |||||
| 123/25 | Fa za Slovak Spectator 5ks 2025, 5ks 2026 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | The Rock,s.r.o. | 31386237 | 169,13 € | 07.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 146/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -192,40 € | 07.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 122/25 | Fa za telekomunikačné služby april 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 83,34 € | 07.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 120/25 | Fa za právne služby celkovo apríl 2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 2 029,33 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra |