Faktúry
Počet záznamov: 5009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021018 | členský príspevok na rok 2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021019 | správa počítačovej siete, telefónne poplatky 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 589,07 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021016 | služby technika BOZP a PO 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 04.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021017 | vodné, stočné, zrážky 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 724,55 € | 04.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021015 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 97,28 € | 03.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021014 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 143,63 € | 03.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021013 | respirátor, štít ochranný | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 168,66 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021010 | výkon zodpovednej osoby 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021011 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021012 | gastrolístky 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 1 110,70 € | 01.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021009 | predplatné časopisu Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PSDOMOV | 51108178 | 63,60 € | 29.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021008 | webinár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 54,00 € | 28.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 3021004 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3021007 | mobil, Gašparová 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3021006 | GSM brána 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3021005 | mobil, Lešková 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3021003 | revízie elektroinštalácie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | J&F | 36854557 | 2 720,00 € | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3121001 | servis a revízie výťahov 01-03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 14.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3021002 | správa počítačovej siete, telefónne poplatky 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 589,07 € | 14.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3021001 | výkon zodpovednej osoby 01/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020349 | služby technika BOZP a PO 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020351 | vodné, stočné, zrážky 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 054,37 € | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020350 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 95,45 € | 31.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3320043 | zneškodnenie biologického odpadu 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 136,80 € | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020352 | spotreba plynu 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 8 007,02 € | 31.12.2020 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020353 | prenájom podlahového čistiaceho stroja 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 200,00 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020355 | elektrická energia 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 797,94 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020354 | Finančný spravodajca 2020 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 16,39 € | 31.12.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020356 | údržbárske práce za 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 944,00 € | 31.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220211 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 101,73 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |