Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220206 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 518,33 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220205 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 250,28 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020339 | oprava poškodenej strechy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Rossner Štefan | 37695649 | 3 990,00 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020340 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 175,82 € | 14.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020337 | florbalový úbor pre brankára | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Necy | 28285425 | 170,64 € | 11.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020336 | florbalový úbor pre brankára | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Necy | 28285425 | 466,23 € | 11.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3120023 | práce vykonané v športovom areáli - siete | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 972,50 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020335 | elektrická pec TPE-30ARS | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 7 951,20 € | 11.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020338 | karta MultiSport 12/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 78,00 € | 11.12.2020 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3020330 | elektrická energia 11/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 790,64 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020332 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020334 | korková nástenka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIGITEL HS KOŠICE | 36194778 | 74,21 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020333 | pracovný stôl s policou | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 2 783,76 € | 10.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020331 | spotreba plynu 11/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 294,52 € | 10.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220200 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 361,20 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3320042 | zneškodnenie biologického odpadu 11/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 136,80 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220199 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 326,31 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220201 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CITYFOOD | 45510172 | 603,61 € | 10.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020329 | montáž sietí v športovom areáli | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 1 028,80 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220198 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 373,28 € | 09.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020328 | vodné, stočné, zrážky 11/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 998,30 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220197 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 343,55 € | 08.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020327 | poplatky za pevné linky 11/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | -70,00 € | 08.12.2020 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3020326 | tablet Lenovo | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 1 999,20 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020325 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 210,34 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3220192 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 52,85 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3320041 | Imagin, tabletovaná soľ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 188,16 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220195 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 853,23 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220194 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 818,88 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 3220193 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 810,31 € | 07.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |