Faktúry
Počet záznamov: 5406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321022 | poplatok za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava | 00607436 | 30,00 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221161 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 662,10 € | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221159 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 224,40 € | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221160 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 376,02 € | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021221 | mobil, Gašparová 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021220 | GSM brána 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021219 | mobil, Lešková 09/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021218 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 267,60 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221157 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 578,34 € | 21.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221158 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 575,47 € | 21.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3321021 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 131,04 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021217 | aSc Dochádzka, čipy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 399,00 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221156 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 328,13 € | 17.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021216 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021215 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021214 | tyč, plech | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Švrček Vladimír | 37183516 | 264,81 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021213 | rekonštrukcia podhľadu v jedálni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 40 724,27 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221154 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 93,00 € | 16.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221155 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 943,03 € | 16.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221153 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 358,98 € | 14.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221152 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 8,88 € | 14.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221151 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 969,80 € | 14.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3221150 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 312,32 € | 14.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021212 | Hosting (sossc.sk, sossenec.sk) 12 mesiacov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 70,56 € | 13.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021211 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 67,03 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221149 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 511,68 € | 13.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| 3021210 | kancelársky papier | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 191,40 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021209 | ochranný odev, obuv | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 1 005,00 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3021208 | spotreba plynu 08/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 567,45 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3221148 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 39,60 € | 10.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra |