Faktúry
Počet záznamov: 5238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221035 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 321,61 € | 08.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021057 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221032 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 12,59 € | 07.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221031 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 72,00 € | 07.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3321004 | zneškodnenie biologického odpadu 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 93,60 € | 07.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021058 | elektrická energia 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 278,60 € | 07.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221033 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 189,20 € | 07.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3021054 | výkon zodpovednej osoby 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 06.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021056 | vodné, stočné, zrážky 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 833,51 € | 06.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021055 | správa počítačovej siete, telefónne poplatky 04/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 589,07 € | 06.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021053 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 69,78 € | 06.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3121003 | daň z nehnuteľností na rok 2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 380,95 € | 06.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3121002 | správa športového areálu 01-03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221030 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 71,17 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021052 | webinár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 42,00 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221029 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 300,41 € | 29.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021051 | gastrolístky 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 1 026,44 € | 29.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021050 | údržbárske práce za 02/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 956,50 € | 26.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3221026 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 657,36 € | 23.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221024 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 229,68 € | 23.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221028 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 378,67 € | 23.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221027 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 507,22 € | 23.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221025 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 337,93 € | 23.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3321003 | oprava kotla | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 286,56 € | 23.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3021049 | mobil, Gašparová 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3021048 | GSM brána 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,94 € | 22.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3021047 | mobil, Lešková 03/2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 3221021 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 72,00 € | 18.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221023 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 80,27 € | 18.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3221022 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 521,28 € | 18.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra |