Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020175 | oprava brány | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEMAX Milan Pichler | 36983403 | 200,00 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020173 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MADRONA, s.r.o. | 36742813 | 352,00 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020174 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 202,25 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3120014 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 108,00 € | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020172 | vodné, stočné, zrážky 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 589,93 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020171 | poplatky za pevné linky 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,20 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020168 | služby technika BOZP a PO 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 05.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020170 | správa počítačovej siete 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 05.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020169 | prenájom kopírovacieho stroja 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 117,16 € | 05.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020167 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 89,38 € | 04.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020165 | výkon zodpovednej osoby 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020166 | gastrolístky 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 306,40 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020164 | búracie, stavebné a maliarske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tsendra Ivan | 50058827 | 2 819,03 € | 31.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020163 | konzultačné služby pri zapojení elektroinštalácie núdzového osvetlenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť | 47970740 | 226,80 € | 31.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020162 | paplóny, vankúše | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Studio Moderna | 35709596 | 314,16 € | 30.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3120013 | práce spojené s haváriou v bloku C | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 938,00 € | 27.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020161 | údržbárske práce za 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 804,00 € | 27.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020160 | jednorazový ročný poplatok (ochrana oznamovateľov) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020154 | záloha na plyn 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 23.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020155 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MADRONA, s.r.o. | 36742813 | 168,25 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020159 | mobil, Gašparová 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,13 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020158 | GSM brána 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020157 | mobil, Lešková 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32,38 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020156 | koberec LANO GRANIT 700 NAVY | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | STAVREM, František Nemec | 50367447 | 157,97 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3320030 | oprava mraziaceho boxu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Euroklíma | 36560979 | 79,99 € | 20.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3320029 | zneškodnenie biologického odpadu 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 57,60 € | 15.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3120012 | vodoinštalatérske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KESZ WORK, Kuruc Alexander | 50994921 | 285,00 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3320028 | filter AP2-401SG | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 77,88 € | 14.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020152 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 27,00 € | 10.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020150 | elektrická energia 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 922,85 € | 10.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra |