Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020248 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 229,01 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020253 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 167,00 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020252 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 324,10 € | 05.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3120018 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 21,00 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020245 | revízia kotolne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATREV | 48190080 | 594,00 € | 02.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020246 | upratovacie služby 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanúsková Alena | 32103433 | 4 850,00 € | 02.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020242 | výkon zodpovednej osoby 10/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020244 | gastrolístky 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 605,14 € | 01.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3120017 | správa športového areálu 07-09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020243 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | -64,62 € | 01.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220126 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 347,71 € | 01.10.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020241 | pilové listy, pilníky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 476,81 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220125 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 424,94 € | 30.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220124 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 505,21 € | 30.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020240 | SME utorok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 97,20 € | 29.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020239 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 60,16 € | 28.09.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220122 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 950,97 € | 28.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220121 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 626,63 € | 28.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220120 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 507,16 € | 28.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220123 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 563,35 € | 28.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020237 | údržbárske práce za 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 977,50 € | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020238 | upgrade notebook SSD disky, tlačiareň | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 650,00 € | 25.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020236 | aSc Strava (Dochádzka) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 199,00 € | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020235 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MADRONA, s.r.o. | 36742813 | 47,16 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3220116 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 154,46 € | 23.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220119 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 335,22 € | 23.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220118 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CITYFOOD | 45510172 | 891,00 € | 23.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220117 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CITYFOOD | 45510172 | 196,44 € | 23.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020234 | mobil, Gašparová 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,13 € | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020233 | GSM brána 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra |