Faktúry
Počet záznamov: 4631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220034 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 774,64 € | 04.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220035 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 366,37 € | 04.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3320003 | Topmatic Universal | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 146,16 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3320004 | oprava kuchynského robota | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 83,04 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220030 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 705,72 € | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220031 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 167,20 € | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020025 | gastrolístky 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 520,88 € | 03.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020024 | vodné, stočné, zrážky 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 082,42 € | 03.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020022 | upratovacie služby 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 143,00 € | 03.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020023 | výkon zodpovednej osoby 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 03.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3120003 | dodanie DEK kľúčov na výťahy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 72,00 € | 31.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020021 | maľovanie a murárske práce na bloku A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VODSTAV | 36817121 | 2 095,00 € | 31.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020019 | údržbárske práce za 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 633,00 € | 29.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220029 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 399,61 € | 29.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020020 | predplatné časopisu Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PSDOMOV | 51108178 | 58,80 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020018 | čipy na stravovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 30,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3020017 | seminár PAM | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220028 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 793,78 € | 27.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220027 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 784,71 € | 27.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020016 | prenájom vozidla Toyota Proace Verso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠVEJK PUB | 46972374 | 180,00 € | 27.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020014 | štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 110,00 € | 24.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3020013 | inzercia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 213,60 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020015 | členský príspevok na rok 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SOPK | 30842654 | 200,00 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220026 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 24.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020012 | záloha na plyn 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220023 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 292,09 € | 23.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220025 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 378,73 € | 23.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220024 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 104,88 € | 23.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020009 | mobil, Lešková 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020010 | GSM brána 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra |