Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020232 | mobil, Lešková 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020231 | dezinsekcia a dezinfekcia v ŠI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 504,00 € | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3220114 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 22.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220115 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 553,69 € | 22.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020230 | Hosting (sossc.sk, sossenec.sk) 12 mesiacov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 70,56 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3220113 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 451,38 € | 21.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3220112 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 176,47 € | 21.09.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
| 3020229 | maliarske práce, oprava a údržba | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 988,00 € | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3220110 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 108,67 € | 18.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220111 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 575,07 € | 18.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020228 | ochranný odev, obuv | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 1 074,50 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3220109 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 400,23 € | 17.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020227 | ISIC, ITIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 32,50 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020226 | UAP-AC-PRO, Unifi US-24-500, Unifi US-16-150 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 4 526,40 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020205 | tonery | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 158,40 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3220108 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 537,24 € | 16.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220105 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 239,76 € | 16.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220106 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 97,15 € | 16.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220107 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CITYFOOD | 45510172 | 402,41 € | 16.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3220104 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 468,93 € | 11.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3020224 | elektrická energia 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 690,87 € | 10.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3320035 | toner - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 10,92 € | 10.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3120016 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 120,00 € | 10.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020225 | vyúčtovanie plynu 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 488,15 € | 10.09.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020223 | poplatky za pevné linky 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,92 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020222 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 368,58 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020221 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 971,99 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020217 | čipy na stravovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 40,00 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020216 | karta MultiSport 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 159,00 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020220 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 297,24 € | 08.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra |