Faktúry
Počet záznamov: 4631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019362 | banner pre cvičnú firmu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Comars | 36612898 | 39,60 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219252 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 154,05 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219253 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 126,67 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219250 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 608,21 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219251 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 425,37 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3319065 | oprava umývačky riadu, Clear dry HDP plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 204,60 € | 28.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019360 | elektrický sušič rúk | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | HANNO CZ | 28112954 | 36,47 € | 26.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019355 | mobil, Lešková 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019356 | GSM brána 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019357 | mobil, Gašparová 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,06 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019358 | kalendáre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 42,05 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3319064 | revízia elektrospotrebičov v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 411,67 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019359 | darčeková karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Decathlon SK | 47658827 | 400,00 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019354 | práce spojené s realizáciou požiarnych okien | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 3 822,00 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219244 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 129,00 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219245 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 54,41 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219247 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 237,38 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219248 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 536,62 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219246 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 237,60 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219249 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 574,67 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019353 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za rok 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 119,52 € | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019351 | skriňa na triedne knihy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Daffer | 36320439 | 499,00 € | 21.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019352 | telefón KX-T7433CE | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | INTEC PLUS | 35750391 | 164,16 € | 21.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019347 | elektrický varič Esperanza EKH004K COTOPAXI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | INTERGRAM | 44470011 | 29,50 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019350 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 122,71 € | 20.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019348 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 515,09 € | 20.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019349 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 121,46 € | 20.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019343 | toner Lexmark X264,363,364 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AXDATA | 36508411 | 22,20 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019344 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 52,92 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019345 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra |