Faktúry
Počet záznamov: 5112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3320027 | overenie presnosti váh | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 78,00 € | 10.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020151 | vyúčtovanie plynu 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 248,76 € | 10.07.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020149 | poplatky za pevné linky 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,76 € | 09.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3120011 | servis a revízie výťahov 07-09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 09.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020148 | repasované PC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 4 968,00 € | 08.07.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3320026 | kontrola váh | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Koller Štefan, oprava váh a závaží | 35166959 | 170,00 € | 07.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020144 | záloha na plyn 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 06.07.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020145 | služby technika BOZP a PO 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 06.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020147 | vodné, stočné, zrážky 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 906,35 € | 06.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020146 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 102,67 € | 06.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020143 | správa počítačovej siete 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 02.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020142 | prenájom kopírovacieho stroja 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 104,14 € | 02.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3220088 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 114,30 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020140 | výkon zodpovednej osoby 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020139 | prevoz vozidla AUDI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REQIS, Karátsony Martin | 45505691 | 100,00 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3120009 | správa športového areálu 04-06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3120010 | exekučné trovy SlovGeo Ján Zagrapan | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Kostka Ján Mgr., súdny exekútor | 30847303 | 42,00 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020141 | gastrolístky 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 448,11 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3320025 | tabletovaná soľ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 30,72 € | 30.06.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3220086 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 29.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3220087 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 387,16 € | 29.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020138 | predplatné časopisu PaM 2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PORADCA | 36371271 | 76,00 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020137 | údržbárske práce za 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 797,00 € | 24.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3220084 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 234,94 € | 24.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3220083 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 215,28 € | 24.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3220085 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 268,09 € | 24.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020136 | mobil, Gašparová 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,20 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020135 | GSM brána 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020134 | mobil, Lešková 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,10 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3220082 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 74,41 € | 23.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra |