Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020155 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MADRONA, s.r.o. | 36742813 | 168,25 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020159 | mobil, Gašparová 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,13 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020158 | GSM brána 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020157 | mobil, Lešková 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32,38 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020156 | koberec LANO GRANIT 700 NAVY | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | STAVREM, František Nemec | 50367447 | 157,97 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3320030 | oprava mraziaceho boxu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Euroklíma | 36560979 | 79,99 € | 20.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3320029 | zneškodnenie biologického odpadu 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 57,60 € | 15.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3120012 | vodoinštalatérske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KESZ WORK, Kuruc Alexander | 50994921 | 285,00 € | 14.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3320028 | filter AP2-401SG | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 77,88 € | 14.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020152 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 27,00 € | 10.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020150 | elektrická energia 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 922,85 € | 10.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020153 | karta MultiSport 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 185,00 € | 10.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3220089 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 257,24 € | 10.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3320027 | overenie presnosti váh | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 78,00 € | 10.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020151 | vyúčtovanie plynu 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 248,76 € | 10.07.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020149 | poplatky za pevné linky 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,76 € | 09.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3120011 | servis a revízie výťahov 07-09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 09.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020148 | repasované PC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 4 968,00 € | 08.07.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3320026 | kontrola váh | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Koller Štefan, oprava váh a závaží | 35166959 | 170,00 € | 07.07.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020144 | záloha na plyn 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 06.07.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020145 | služby technika BOZP a PO 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 06.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020147 | vodné, stočné, zrážky 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 906,35 € | 06.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020146 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 102,67 € | 06.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020143 | správa počítačovej siete 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 02.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020142 | prenájom kopírovacieho stroja 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 104,14 € | 02.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3220088 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 114,30 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020140 | výkon zodpovednej osoby 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020139 | prevoz vozidla AUDI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REQIS, Karátsony Martin | 45505691 | 100,00 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3120009 | správa športového areálu 04-06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3120010 | exekučné trovy SlovGeo Ján Zagrapan | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Kostka Ján Mgr., súdny exekútor | 30847303 | 42,00 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra |