Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220002 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 537,82 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220003 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 755,18 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220004 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 763,01 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220005 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 748,63 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220008 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 803,57 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220006 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 662,26 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220007 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 799,96 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3020001 | výkon zodpovednej osoby 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019405 | záloha na plyn 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 31.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019396 | upratovacie služby 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 140,00 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019397 | prenájom kopírovacieho stroja 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 278,08 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019399 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 36,79 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019400 | vodné, stočné, zrážky 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 968,78 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019401 | správa informačných a komunikačných technológií 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019402 | služby technika BOZP a PO 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019406 | poplatky za pevné linky 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,06 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019407 | elektrická energia 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 4 149,28 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019408 | vyúčtovanie plynu 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 886,54 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019398 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019403 | webhosting - obsadený priestor nadlimit na serveri | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 0,84 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019404 | webhosting - zálohovanie dát | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 2,30 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3319074 | zneškodnenie biologického odpadu 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 72,00 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3219282 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 377,35 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3219281 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 87,59 € | 30.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3319073 | revízia elektroinštalácie a spotrebičov v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 1 330,58 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019392 | mobil, Lešková 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019393 | GSM brána 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019394 | mobil, Gašparová 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,08 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019395 | gastrolístky 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 448,11 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219280 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |