Faktúry
Počet záznamov: 5009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020059 | vodné, stočné, zrážky 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 158,23 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020057 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 54,67 € | 04.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020056 | prenájom kopírovacieho stroja 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 40,89 € | 04.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220060 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 476,32 € | 04.03.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3220064 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 513,01 € | 04.03.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3220063 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 633,98 € | 04.03.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3220062 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 649,03 € | 04.03.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3220061 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 498,64 € | 04.03.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020055 | služby technika BOZP a PO 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020053 | výkon zodpovednej osoby 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020054 | gastrolístky 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 474,92 € | 02.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220059 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 883,67 € | 02.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220058 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 603,23 € | 27.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220057 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 686,04 € | 27.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220050 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 20,46 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220053 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 401,22 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220054 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 472,38 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220056 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 818,66 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220052 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 712,80 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220051 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 970,30 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220055 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 568,22 € | 25.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3120004 | exekučné trovy Michal Muller | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Semela Andrej Mgr., súdny exekútor | 31810098 | 42,00 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3120005 | daň z nehnuteľností na rok 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 2 380,95 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020045 | mobil, Lešková 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020046 | GSM brána 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020047 | mobil, Gašparová 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,37 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020048 | členský príspevok na rok 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko | 42418232 | 355,00 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020052 | stravovanie na LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Obecné lesy Krahule | 31646395 | 800,00 € | 24.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020051 | ubytovanie na LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Obecné lesy Krahule | 31646395 | 1 578,50 € | 24.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020049 | zabezpečenie zdravotnej služby na LVVK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ARCLINIC | 44157762 | 250,00 € | 24.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra |