Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020124 | program JA | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 80,00 € | 08.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020123 | školenie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 120,00 € | 08.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3220073 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 08.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3220074 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 121,59 € | 08.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3220075 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 205,23 € | 08.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3320022 | servis programu SSP MENU v roku 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA, Králik Jozef | 35445190 | 132,00 € | 08.06.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020122 | skrinka na kľúče | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOHI-MARKET SK | 44796064 | 43,53 € | 04.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020120 | služby technika BOZP a PO 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 04.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020121 | vodné, stočné, zrážky 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 592,16 € | 04.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3220072 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 44,22 € | 04.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3220071 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 418,14 € | 03.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3320021 | Topmatic Univerzal, Clear Dry HDP Plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 298,56 € | 03.06.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020119 | správa počítačovej siete 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020118 | prenájom kopírovacieho stroja 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 104,79 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020116 | výkon zodpovednej osoby 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020117 | gastrolístky 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 1 451,57 € | 01.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020115 | údržbárske práce za 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 761,00 € | 27.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020113 | mop | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 23,11 € | 26.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020112 | tvárový ochranný štít | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 38,04 € | 26.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020114 | oprava brány | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEMAX Milan Pichler | 36983403 | 100,00 € | 26.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020111 | oprava vozidla KIA | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dodo Cars | 35946806 | 50,40 € | 26.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020107 | záloha na plyn 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 22.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020110 | mobil, Gašparová 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,22 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020109 | GSM brána 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020108 | mobil, Lešková 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020106 | lanovod ručnej brzdy - KIA | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Motor-Car Dunajská Lužná | 34113851 | 91,68 € | 21.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020105 | elektrická energia 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 372,32 € | 20.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020104 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020103 | vyúčtovanie plynu 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 803,57 € | 12.05.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020102 | predplatné časopisu Dane a Účtovníctvo 2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,44 € | 11.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra |