Faktúry
Počet záznamov: 5112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020039 | prenájom fľaše - TP | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SIAD Slovakia | 35746343 | 96,00 € | 14.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020040 | ochranný odev, obuv | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 45,70 € | 14.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020038 | EPS Bentel FC500 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Systrade | 36279226 | 1 439,40 € | 14.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3320008 | zneškodnenie biologického odpadu 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 79,20 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220045 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 658,88 € | 12.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020037 | vyúčtovanie plynu 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 793,41 € | 11.02.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020036 | elektrická energia 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 4 328,38 € | 10.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220043 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 862,35 € | 10.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220044 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 805,63 € | 10.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020035 | karta MultiSport 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 295,00 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3320007 | otvárač na konzervy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 81,60 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020034 | kancelársky papier | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 186,60 € | 07.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220040 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 125,63 € | 07.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220042 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 196,34 € | 07.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220041 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 53,02 € | 07.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3320006 | oprava elektroinštalácie v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 109,12 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3320005 | pranie obrusov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 223,21 € | 06.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020032 | poplatky za pevné linky 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,86 € | 06.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020033 | oprava rozvodov ÚK, ŠI blok "A" | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 471,26 € | 06.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220039 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 486,96 € | 06.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220038 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 156,11 € | 06.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020029 | správa počítačovej siete 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 354,00 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020030 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020031 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 231,12 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220037 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 05.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220032 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Framipek | 31425062 | 67,34 € | 04.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020026 | skartovačka, alkohol tester, odpadový kôš | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 270,11 € | 04.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020028 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 58,50 € | 04.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020027 | služby technika BOZP a PO 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 04.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220033 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 502,19 € | 04.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra |