Faktúry
Počet záznamov: 4631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019203 | mobil, Gašparová 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,07 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019203 | mobil, Gašparová 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,07 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019202 | GSM brána 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019201 | mobil, Lešková 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019200 | Projekt požiarnej bezpečnosti stavby - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lauková Tatiana Mgr. | 44095457 | 1 450,00 € | 19.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3319036 | zneškodnenie biologického odpadu 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 57,60 € | 19.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019199 | prebrúsenie betónu v átriu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LINOS, Roman Rakús | 33222401 | 2 131,20 € | 17.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019198 | oprava rozvodov ústredného kúrenia v posilňovni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 500,00 € | 15.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019200 | Projekt požiarnej bezpečnosti stavby - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lauková Tatiana Mgr. | 44095457 | 1 450,00 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019197 | elektromontážne práce v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 441,72 € | 12.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019204 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 824,51 € | 12.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019195 | oprava podlahy schodov a obkladu pri vchode - átrium | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ROBTEL Robert Putna | 34777971 | 3 250,00 € | 11.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019196 | karta MultiSport 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 11.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019192 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 51,24 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019193 | elektrická energia 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 370,24 € | 10.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019194 | doúčtovanie plynu 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 282,55 € | 10.07.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019189 | poplatky za pevné linky 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 64,57 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019191 | vodné, stočné, zrážky 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 053,38 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019190 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 83,00 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219151 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 170,05 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019187 | demontáž kuch.tech. pred prerábkou podlahy - kuchyňa | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 326,88 € | 08.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019188 | tlačidlový hlásič požiaru, siréna s majákom adresná - TV | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Systrade | 36279226 | 2 795,98 € | 08.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019185 | maliarske a natieračské práce v átriu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 2 946,00 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019186 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 58,47 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019184 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 04.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019182 | služby technika BOZP a PO 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 03.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019183 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 186,60 € | 03.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019178 | prenájom kopírovacieho stroja 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 188,37 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019179 | vzdelávací program JA Učebnica ekonómie a podnikania 2019/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019180 | vzdelávací program JA Viac ako peniaze 2019/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra |