Faktúry
Počet záznamov: 4631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019181 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 152,00 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019174 | výkon zodpovednej osoby 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019172 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 312,00 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019173 | správa informačných a komunikačných technológií 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019175 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019176 | upratovacie služby 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 3 992,00 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019177 | gastrolístky 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 460,80 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3119010 | správa športového areálu 04-06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3319036 | zneškodnenie biologického odpadu 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 57,60 € | 30.06.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019170 | šatníková skriňa, lavica | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 1 334,16 € | 28.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019171 | šatníková skriňa | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 516,96 € | 28.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019168 | Duvilax, sklotext, flex DB super | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFIMAT - Emília Krišková | 33716587 | 193,64 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019169 | zaizolovanie strechy a tieniaci náter svetlíkov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 1 960,00 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219149 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 155,22 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219150 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 166,27 € | 27.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3319035 | výroba a montáž krytov na kompresory | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 470,00 € | 26.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219148 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 137,18 € | 26.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019164 | záloha na plyn 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 24.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019165 | mobil, Lešková 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019166 | GSM brána 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019167 | mobil, Gašparová 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,13 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219143 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 459,53 € | 24.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219145 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 216,00 € | 24.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219147 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 953,26 € | 24.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219144 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 79,53 € | 24.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219146 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 345,42 € | 24.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019162 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 204,00 € | 21.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019163 | aSc Agenda Komplet SŠ 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 449,00 € | 21.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219142 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 933,72 € | 19.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219140 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 366,36 € | 18.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra |