Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020099 | záloha na plyn 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 06.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020100 | služby technika BOZP a PO 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 06.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020101 | poplatky za pevné linky 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,48 € | 06.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020098 | vodné, stočné, zrážky 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 522,96 € | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020094 | výkon zodpovednej osoby 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020095 | správa počítačovej siete 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020093 | prenájom kopírovacieho stroja 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 76,26 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020092 | repasované PC | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 4 908,00 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020097 | seminár | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 51424266 | 30,00 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020096 | gastrolístky 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 2 443,54 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020091 | oprava vozidla KIA | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dodo Cars | 35946806 | 302,46 € | 29.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020090 | údržbárske práce za 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 793,00 € | 29.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020089 | bezkontaktný digitálny teplomer | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Alza.cz | 27082440 | 134,40 € | 24.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020088 | mobil, Gašparová 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 31,97 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020087 | GSM brána 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020086 | mobil, Lešková 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020085 | karta MultiSport 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | -179,95 € | 20.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 3020083 | elektrická energia 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 200,36 € | 17.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3120008 | servis a revízie výťahov 04-06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 17.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020084 | vyúčtovanie plynu 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -185,84 € | 17.04.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020082 | poplatky za pevné linky 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,57 € | 14.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020081 | správa počítačovej siete 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020080 | vodné, stočné, zrážky 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 707,05 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020077 | výkon zodpovednej osoby 04/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020079 | upratovacie služby 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 2 500,00 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020076 | služby technika BOZP a PO 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020078 | prenájom kopírovacieho stroja 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 218,63 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3320020 | deratizácia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 127,68 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3020075 | gastrolístky 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 417,47 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| 3120007 | správa športového areálu 01-03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra |