Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019343 | toner Lexmark X264,363,364 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AXDATA | 36508411 | 22,20 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019344 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 52,92 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019345 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019346 | rýchlovarná kanvica Esperanza EKK018G IGUAZU 1,7 l | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WilTec | 50732064 | 22,95 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219240 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 467,95 € | 19.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219242 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 96,56 € | 19.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219243 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 681,46 € | 19.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219241 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 720,71 € | 19.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3319063 | papier na pečenie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SEBA GROUP | 47631023 | 84,56 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019342 | vlajky SR, EÚ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Vlajky.EU | 28511042 | 85,14 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219235 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 754,34 € | 18.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219236 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 804,43 € | 18.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219237 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 213,67 € | 18.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219238 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 461,88 € | 18.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219239 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 705,60 € | 18.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019341 | tlač vizitiek pre cvičnú firmu Dancing Queens | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Projects | 43954782 | 31,47 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3319062 | zneškodnenie biologického odpadu 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 108,00 € | 15.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219228 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 240,74 € | 15.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219229 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 551,71 € | 15.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219230 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 460,62 € | 15.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219231 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 43,68 € | 15.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219233 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 121,19 € | 15.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219234 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 020,92 € | 15.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219232 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 719,83 € | 15.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019340 | údržbárske práce za 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 836,50 € | 14.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019339 | doúčtovanie plynu 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 237,10 € | 14.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019338 | maľovaná mapa - náučná dejepisná časová os | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FAST ADVERT, Jitka Ďásková | 67212646 | 59,00 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019336 | výroba a montáž roštov, navarenie závesov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 415,00 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019337 | elektrická energia 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 958,55 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219227 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 12.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |