Faktúry
Počet záznamov: 4631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3219141 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 443,16 € | 18.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019161 | dodávka a montáž EPS - ŠI | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lite Slovakia SK | 44682808 | 4 885,44 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219136 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 104,36 € | 17.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219138 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 97,91 € | 17.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219139 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 323,28 € | 17.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219137 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 385,90 € | 17.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019160 | kľúče nástrčkové, račňové | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SCHETELIG CE | 36565334 | 27,75 € | 13.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3319033 | zneškodnenie biologického odpadu 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 57,60 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3319034 | dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 94,28 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019158 | Projekt požiarnej bezpečnosti stavby - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Lauková Tatiana Mgr. | 44095457 | 1 500,00 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019159 | karta MultiSport 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019157 | doúčtovanie plynu 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 617,98 € | 11.06.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019156 | vypracovanie Dodatku č.1 k registratúrnemu poriadku školy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVKOR-M, Ing. Katarína Preislerová | 52313042 | 75,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219135 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 797,26 € | 10.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219134 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 634,58 € | 10.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019154 | čistenie kanalizácie - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PK - krtkovanie | 50107364 | 3 960,00 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019155 | elektrická energia 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 534,88 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019151 | záloha na plyn 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019152 | poplatky za pevné linky 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,59 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019153 | vodné, stočné, zrážky 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 124,82 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3119009 | tabule s potlačou | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Trend Media | 36367800 | 157,20 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219133 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 162,72 € | 06.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019149 | služby technika BOZP a PO 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019150 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 127,86 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219132 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 363,20 € | 05.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019146 | výkon zodpovednej osoby 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019147 | prenájom kopírovacieho stroja 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 257,22 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019148 | gastrolístky 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 792,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219127 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 159,08 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219130 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 426,48 € | 04.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra |