Faktúry
Počet záznamov: 5539
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020206 | správa počítačovej siete 09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 02.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020208 | gastrolístky 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 1 294,54 € | 02.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020204 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 471,18 € | 02.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020203 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 865,13 € | 02.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020202 | betónový kôš Granitol 25 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ekoDEA & Dr.Stefan | 35919965 | 499,20 € | 31.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020199 | predplatné - Finančný spravodajca 2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020201 | maliarske práce, sťahovanie nábytku | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REZI | 52130291 | 977,50 € | 28.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020200 | väzba triednych kníh | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PLANIS, Ing. Miroslav Páleníček | 40889653 | 92,00 € | 28.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020198 | prenájom montážnej plošiny - názov školy nad vchodom | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šipoš Alexander | 40506606 | 124,80 € | 27.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020197 | údržbárske práce za 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 977,00 € | 26.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020196 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 204,00 € | 26.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020195 | názov školy nad vchodom | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 816,00 € | 26.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020194 | čipy na stravovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 80,00 € | 25.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020189 | záloha na plyn 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 24.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020193 | digitálny teplomer Manta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | L222, Vladimír Lukáč | 40128041 | 89,89 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020192 | mobil, Gašparová 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,16 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020191 | GSM brána 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020190 | mobil, Lešková 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 24.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3120015 | čistenie kanalizácie a monitoring | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zárecký Ladislav, odvoz odpadových vôd | 32828276 | 840,00 € | 21.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020187 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MADRONA, s.r.o. | 36742813 | 49,80 € | 20.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020188 | váľanda, skriňa, stôl, stolík | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hurajt Ľuboš, výroba čal. nábytku | 34404961 | 4 308,00 € | 20.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 3020185 | maliarske a natieračské práce 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 981,40 € | 19.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020186 | čistiace a ochranné potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 188,40 € | 19.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020184 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 288,19 € | 19.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020182 | predĺženie registrácie domény (sossc.sk) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 18.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020183 | kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 254,31 € | 18.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020181 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020180 | elektrická energia 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 708,47 € | 17.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3320032 | zneškodnenie biologického odpadu 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 21,60 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3320033 | duritka, podnos | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastronom International SK | 35888229 | 621,46 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra |