Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019288 | správa informačných a komunikačných technológií 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019289 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019290 | upratovacie služby 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 3 934,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319054 | zneškodnenie biologického odpadu 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 93,60 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219188 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 149,16 € | 02.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219189 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 401,17 € | 02.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019286 | výkon zodpovednej osoby 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019287 | gastrolístky 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 520,88 € | 01.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3119014 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 58,80 € | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3119015 | správa športového areálu 07-09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Anrie | 36649643 | 720,00 € | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219182 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 30.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219183 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 199,43 € | 30.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219184 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 891,55 € | 30.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219185 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 396,98 € | 30.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219187 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 480,72 € | 30.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219181 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 438,67 € | 30.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219186 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 418,16 € | 30.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319053 | pranie závesov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 28,80 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3119013 | oprava výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 229,20 € | 27.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219178 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 86,24 € | 25.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219179 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 485,59 € | 25.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219180 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 866,88 € | 25.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319048 | oprava tyč. mixéra | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 188,52 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319049 | tácka, štetec | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 106,20 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319050 | deratizácia - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 24,00 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319051 | čistiace potreby - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 242,34 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319052 | čistiace potreby - ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 141,11 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019282 | záloha na plyn 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 23.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019283 | mobil, Lešková 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019284 | GSM brána 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 23.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra |