Faktúry
Počet záznamov: 4964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019266 | výmena parapetných dosiek | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 367,68 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019268 | oprava zatečenej strechy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 833,75 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019269 | oprava potrubia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 1 148,20 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019267 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 88,31 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019270 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 18,00 € | 12.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019271 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 12.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019263 | pílový list | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMATHERM PLUS - Vlasta Malá | 32827113 | 24,90 € | 11.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3319044 | pracovný stôl s policou PSJ-2 1500x800x900 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 426,72 € | 11.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219163 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 435,04 € | 11.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219164 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 486,99 € | 11.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019262 | toner Samsung MLT-D111L | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIGICOM | 36003107 | 14,60 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019261 | karta MultiSport 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019259 | elektrická energia 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 826,86 € | 10.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3319043 | nárezový stroj FIMAR | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastromarket - Linorex | 00604127 | 1 134,00 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3219160 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 848,04 € | 10.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219162 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 1 025,00 € | 10.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219161 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 1 001,24 € | 10.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019260 | doúčtovanie plynu 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 422,83 € | 10.09.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019258 | poplatky za pevné linky 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,70 € | 09.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3119011 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 73,20 € | 09.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3219158 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 475,90 € | 09.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219159 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 478,94 € | 09.09.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319041 | pranie závesov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 90,00 € | 09.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319042 | Topmatic Universal, Clear dry HDP plus, tabletová soľ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 329,28 € | 09.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019256 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019255 | upratovacie služby 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 000,14 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019257 | gastrolístky 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 1 267,73 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019252 | maľovanie tried, internátu a jedálne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VODSTAV | 36817121 | 3 497,30 € | 05.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019253 | maľovanie kuchyne | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | STAVOCEL | 35746858 | 3 540,00 € | 05.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 3019254 | vodné, stočné, zrážky 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 698,98 € | 05.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra |