Faktúry
Počet záznamov: 5112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019331 | vývoz VOK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 204,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019332 | poplatky za pevné linky 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,55 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019333 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019330 | switch 16-port TP-link | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 83,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019328 | dodávka a montáž okien | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 4 475,48 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019329 | vodné, stočné, zrážky 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 142,65 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019326 | služby technika BOZP a PO 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019327 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 55,67 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219221 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 87,58 € | 05.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219225 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 877,40 € | 05.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219226 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 263,40 € | 05.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219222 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 596,36 € | 05.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219223 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 707,83 € | 05.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219224 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 654,13 € | 05.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019322 | výkon zodpovednej osoby 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019319 | prenájom kopírovacieho stroja 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 195,83 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019320 | správa informačných a komunikačných technológií 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 210,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019321 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019325 | gastrolístky 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 566,84 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019324 | členský príspevok na rok 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 04.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019323 | upratovacie služby 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 195,80 € | 04.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019316 | predplatné časopisu Dane a účtovníctvo 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 99,90 € | 31.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019317 | predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Wolters Kluwer | 31348262 | 89,00 € | 31.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019318 | oprava schodov pred vchodom a výmena dlažby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ROBTEL Robert Putna | 34777971 | 3 574,14 € | 31.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219220 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 160,20 € | 31.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019315 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 186,60 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019314 | rohová lišta, SOMO | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 94,42 € | 30.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219219 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 30.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019312 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 186,26 € | 28.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019313 | čistenie podlahy vo vestibule | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 262,80 € | 28.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |