Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4631

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3019005 oprava vodovodného potrubia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATYP-STAV PLUS 31364250 522,60 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
3219008 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 UNIQUE SR 35928182 786,48 € 15.01.2019 15.02.2019 Faktúra
3219009 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 904,67 € 15.01.2019 15.02.2019 Faktúra
3219007 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 629,82 € 15.01.2019 15.02.2019 Faktúra
3219005 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 87,55 € 14.01.2019 15.02.2019 Faktúra
3219006 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 499,18 € 14.01.2019 15.02.2019 Faktúra
3019003 PIPE FLUX Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 XINTEX Slovakia 36459046 222,00 € 11.01.2019 30.01.2019 Faktúra
3219004 zelenina, ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 719,56 € 07.01.2019 15.02.2019 Faktúra
3219002 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATC-JR 35760532 100,73 € 07.01.2019 15.02.2019 Faktúra
3219003 mäso, údeniny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 215,95 € 07.01.2019 15.02.2019 Faktúra
3219001 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATC-JR 35760532 631,72 € 04.01.2019 15.02.2019 Faktúra
3019002 dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 01/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 23,88 € 03.01.2019 30.01.2019 Faktúra
3019001 výkon zodpovednej osoby 01/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 02.01.2019 30.01.2019 Faktúra
3018323 záloha na plyn 12/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 31.12.2018 14.01.2019 Faktúra
3018320 služby technika BOZP a PO 12/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 50,00 € 31.12.2018 30.01.2019 Faktúra
3018321 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 63,20 € 31.12.2018 30.01.2019 Faktúra
3018322 vodné, stočné, zrážky 12/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 957,46 € 31.12.2018 30.01.2019 Faktúra
3018324 prenájom kopírovacieho stroja 12/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 94,94 € 31.12.2018 30.01.2019 Faktúra
3018325 poplatky za pevné linky 12/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovak Telekom 35763469 63,43 € 31.12.2018 30.01.2019 Faktúra
3018326 upratovacie služby 12/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Tepolux Cleaning 52027058 4 199,00 € 31.12.2018 30.01.2019 Faktúra
3018327 elektrická energia 12/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVAKIA ENERGY 36807702 3 398,08 € 31.12.2018 30.01.2019 Faktúra
3118071 správa športového areálu 10-12/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Anrie 36649643 720,00 € 31.12.2018 30.01.2019 Faktúra
3018328 doúčtovanie plynu 12/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 3 133,76 € 31.12.2018 30.01.2019 Faktúra
3018329 vyúčtovanie - FS 2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Poradca podnikateľa 31592503 14,90 € 31.12.2018 30.01.2019 Faktúra
DFSJ/0264/18 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 10,94 € 31.12.2018 15.02.2019 Faktúra
3018319 záloha na plyn 11/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 31.12.2018 12.10.2022 Faktúra
DFSJ/0263/18 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 153,80 € 28.12.2018 15.02.2019 Faktúra
3018316 mobil, Lešková 12/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,00 € 27.12.2018 30.01.2019 Faktúra
3018317 GSM brána 12/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,94 € 27.12.2018 30.01.2019 Faktúra
3018318 mobil, Gašparová 12/2018 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,13 € 27.12.2018 30.01.2019 Faktúra