Faktúry
Počet záznamov: 5033
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019237 | GSM brána 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019238 | mobil, Gašparová 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,53 € | 22.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019235 | záloha na plyn 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 22.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019239 | tričká s potlačou | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JADBERG - Martin Jadrníček | 46306609 | 922,50 € | 22.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019234 | výmena pokazených žalúzií | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | FROSTMOUNT - Mário Jendek | 41901428 | 2 089,25 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019232 | služby počítačovej siete SANET 07-09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019233 | elektromontážne práce v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 284,96 € | 19.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3319037 | servis programu SSP MENU v roku 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA, Králik Jozef | 35445190 | 132,00 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3319038 | vyhotovenie dreveného obloženia schodov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Stolárstvo VENCHICH | 50776037 | 1 824,00 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019231 | poplatok za komunálne odpady 2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 3 696,00 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019229 | výmena dlažby v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tsendra Ivan | 50058827 | 14 141,00 € | 12.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019230 | oprava vodovodných rozvodov pod budovou | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tsendra Ivan | 50058827 | 600,00 € | 12.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019228 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 12.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019227 | doúčtovanie plynu 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 431,44 € | 12.08.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019222 | elektrická energia 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 743,90 € | 09.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019223 | poplatky za pevné linky 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 56,29 € | 09.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019224 | maľovanie tried | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VODSTAV | 36817121 | 3 344,10 € | 09.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019225 | úprava zelene, osadenie stĺpikov, výmena stolových dosák | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 788,50 € | 09.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019226 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 37,00 € | 09.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019220 | karta MultiSport 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019221 | vodné, stočné, zrážky 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 574,26 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019219 | výmena dlažby v ŠJ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 26 087,70 € | 07.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019218 | záloha na plyn 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 06.08.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019217 | čistiace potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DIMARKO | 48258474 | 106,91 € | 06.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019214 | prenájom kopírovacieho stroja 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 80,54 € | 05.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019215 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIKOSHOP | 47890215 | 571,94 € | 05.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019216 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 156,44 € | 05.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019212 | služby technika BOZP a PO 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019213 | upratovacie služby 07/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 3 899,00 € | 02.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3019210 | výkon zodpovednej osoby 08/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 01.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra |