Faktúry
Počet záznamov: 5033
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019152 | poplatky za pevné linky 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,59 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019153 | vodné, stočné, zrážky 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 124,82 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3119009 | tabule s potlačou | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Trend Media | 36367800 | 157,20 € | 06.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219133 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 162,72 € | 06.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019149 | služby technika BOZP a PO 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019150 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 127,86 € | 05.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219132 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 363,20 € | 05.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019146 | výkon zodpovednej osoby 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019147 | prenájom kopírovacieho stroja 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 257,22 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019148 | gastrolístky 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 792,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219127 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 159,08 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219130 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 426,48 € | 04.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219131 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 481,91 € | 04.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219128 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 935,06 € | 04.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219129 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 349,34 € | 04.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019142 | správa informačných a komunikačných technológií 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019143 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019144 | výmena radiátorov - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 168,00 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019145 | upratovacie služby 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 043,00 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019139 | výmena kompenzátorov - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 154,80 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019140 | Velbit - strešná lepenka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFIMAT - Emília Krišková | 33716587 | 139,94 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019141 | oprava elektroinštalácie, dverí v dielňach | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 226,65 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3119008 | úprava rozvodov vody - blok C | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 440,42 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219126 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 975,32 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219124 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 310,28 € | 30.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219125 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 200,47 € | 30.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019138 | kúrenárske práce v kotolni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 960,00 € | 29.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219123 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 565,75 € | 29.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019136 | oprava zariadenia Variomat v kotolni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REFLEX SK | 36369934 | 124,20 € | 28.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019137 | SSD Kingston UV500, RAM DOODRAM DDR2 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 96,00 € | 28.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra |