Faktúry
Počet záznamov: 5110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3219128 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 935,06 € | 04.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3219129 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 349,34 € | 04.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3019142 | správa informačných a komunikačných technológií 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019143 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019144 | výmena radiátorov - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 168,00 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019145 | upratovacie služby 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 043,00 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019139 | výmena kompenzátorov - blok A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 154,80 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019140 | Velbit - strešná lepenka | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFIMAT - Emília Krišková | 33716587 | 139,94 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019141 | oprava elektroinštalácie, dverí v dielňach | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 226,65 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3119008 | úprava rozvodov vody - blok C | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 440,42 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219126 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 975,32 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219124 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 310,28 € | 30.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219125 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 200,47 € | 30.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019138 | kúrenárske práce v kotolni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bordáč Ivan | 35085665 | 960,00 € | 29.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219123 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 565,75 € | 29.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019136 | oprava zariadenia Variomat v kotolni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | REFLEX SK | 36369934 | 124,20 € | 28.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019137 | SSD Kingston UV500, RAM DOODRAM DDR2 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 96,00 € | 28.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3319032 | zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti majálesu Jednoty dôchodcov dňa 23.5.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 765,00 € | 27.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219121 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 27.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219122 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 602,90 € | 27.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019135 | maliarske práce v dielňach | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 2 550,00 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3119007 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 72,00 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219120 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 120,29 € | 23.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219119 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 718,44 € | 23.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019131 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 683,84 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019132 | mobil, Lešková 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019133 | GSM brána 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019134 | mobil, Gašparová 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,12 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3319031 | filter AP2-405SG | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 77,88 € | 21.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219115 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 20.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra |