Faktúry
Počet záznamov: 4974
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019137 | SSD Kingston UV500, RAM DOODRAM DDR2 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 96,00 € | 28.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3319032 | zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti majálesu Jednoty dôchodcov dňa 23.5.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 765,00 € | 27.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219121 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 27.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219122 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 602,90 € | 27.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019135 | maliarske práce v dielňach | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Šubín Martin | 34556966 | 2 550,00 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3119007 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 72,00 € | 24.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219120 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 120,29 € | 23.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219119 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 718,44 € | 23.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019131 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 683,84 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019132 | mobil, Lešková 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019133 | GSM brána 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019134 | mobil, Gašparová 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,12 € | 22.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3319031 | filter AP2-405SG | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 77,88 € | 21.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219115 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 20.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219116 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 327,05 € | 20.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219117 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK | 31445837 | 569,10 € | 20.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219118 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 671,33 € | 20.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019129 | aku vŕtačka Bosch, uhlová brúska Bosch | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Dunajnet | 47608544 | 208,94 € | 17.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019127 | školská katedra TITAN | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠKOLEX | 31396763 | 468,00 € | 17.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019128 | služby počítačovej siete SANET 04-06/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3319030 | oprava mreže | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | M.P.V. | 35709006 | 31,20 € | 16.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3319029 | zneškodnenie biologického odpadu 04/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 43,20 € | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019126 | maska, elektróda | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SCHETELIG CE | 36565334 | 56,88 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3219112 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 410,06 € | 15.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219113 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 145,64 € | 15.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3219114 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 570,84 € | 15.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| 3019123 | karta MultiSport 05/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3319028 | zabezpečenie občerstvenia na posedenie Klubu dôchodcov pri príležitosti Dňa matiek dňa 10.5.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 621,00 € | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019124 | elektrická energia 04/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 226,03 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 3019125 | maliarske potreby - OV | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 544,35 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |