Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4631

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3019053 mobil, Gašparová 02/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,11 € 25.02.2019 14.03.2019 Faktúra
3319011 zabezpečenie občerstvenia na fašiangové posedenie Klubu dôchodcov dňa 22.2.2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ISTER Restaurant 46437509 855,00 € 25.02.2019 14.03.2019 Faktúra
3219041 ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 69,12 € 22.02.2019 01.03.2019 Faktúra
3219040 rastlinný olej Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Get Trade 46115404 64,50 € 21.02.2019 01.03.2019 Faktúra
3219038 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 441,25 € 20.02.2019 01.03.2019 Faktúra
3219039 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DEÁK 31445837 536,32 € 20.02.2019 01.03.2019 Faktúra
3219036 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATC-JR 35760532 288,81 € 20.02.2019 01.03.2019 Faktúra
3219037 mäso, údeniny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 425,68 € 20.02.2019 01.03.2019 Faktúra
3019049 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DIMARKO 48258474 221,26 € 20.02.2019 14.03.2019 Faktúra
3019048 kancelárske a čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PAPERA 46082182 319,89 € 20.02.2019 14.03.2019 Faktúra
3019047 učebnice matematiky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PreSpolužiakov.sk 51319896 54,00 € 20.02.2019 19.03.2019 Faktúra
3019046 služby počítačovej siete SANET 01-03/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 19.02.2019 26.02.2019 Faktúra
3319009 dodávka a montáž dverí - ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 M.P.V. 35709006 1 199,96 € 19.02.2019 14.03.2019 Faktúra
3319010 dodávka a montáž mreže - ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 M.P.V. 35709006 1 160,64 € 19.02.2019 14.03.2019 Faktúra
3319006 oprava elektroinštalácie v ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Hanák Miloš Ing. 11895420 851,20 € 18.02.2019 20.02.2019 Faktúra
3319007 oprava vzduchotechniky v ŠJ Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Hanák Miloš Ing. 11895420 511,26 € 18.02.2019 20.02.2019 Faktúra
3019045 vývoz VOK Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Verejno-prospešný podnik Senec 35732814 204,00 € 18.02.2019 26.02.2019 Faktúra
3219033 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 114,33 € 18.02.2019 01.03.2019 Faktúra
3219035 ovocie Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 82,94 € 18.02.2019 01.03.2019 Faktúra
3219034 mäso, údeniny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 429,71 € 18.02.2019 01.03.2019 Faktúra
3319008 Topmatic Universal, Clear dry plus Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GASTRO TRADE SLOBODA 47132884 298,56 € 18.02.2019 14.03.2019 Faktúra
3019044 predĺženie registrácie domény (sossenec.sk) Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 WebHouse 36743852 14,28 € 15.02.2019 15.02.2019 Faktúra
3019043 revízia komínov Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Kálmán Ladislav, kominárske práce 17603374 250,00 € 14.02.2019 26.02.2019 Faktúra
3019042 karta MultiSport 02/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Benefit Systems Slovakia 48059528 269,00 € 13.02.2019 20.02.2019 Faktúra
3319005 zneškodnenie biologického odpadu 01/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GLOBAL GREEN 35790571 43,20 € 13.02.2019 20.02.2019 Faktúra
3019041 ITIC karta Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,50 € 12.02.2019 20.02.2019 Faktúra
3219031 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DEÁK 31445837 300,50 € 12.02.2019 01.03.2019 Faktúra
3219032 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 551,58 € 12.02.2019 01.03.2019 Faktúra
3019040 doúčtovanie plynu 01/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 282,36 € 12.02.2019 20.12.2019 Faktúra
3019038 oprava školského zvonenia Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ELEKTROČAS 35841397 152,40 € 11.02.2019 15.02.2019 Faktúra