Faktúry
Počet záznamov: 5110
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3219202 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 643,09 € | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219204 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 577,41 € | 15.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3319056 | špachtla, džbánik, štetec | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 34,92 € | 15.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3319057 | tabletová soľ | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 15,36 € | 15.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3319055 | občerstvenie na posedení Klubu dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 11.10.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 950,00 € | 14.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019297 | elektrická energia 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 3 541,50 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019299 | karta MultiSport 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 269,00 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019300 | ISIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 108,00 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219198 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 1 077,54 € | 10.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219199 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 230,52 € | 10.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019298 | doúčtovanie plynu 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 229,86 € | 10.10.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019296 | poplatky za pevné linky 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 62,64 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3119016 | servis a revízie výťahov 10-12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 139,20 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219197 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 562,62 € | 09.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219196 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 310,78 € | 09.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219194 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 355,20 € | 09.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219195 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 870,93 € | 09.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019295 | vodné, stočné, zrážky 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 463,53 € | 07.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219192 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 112,50 € | 07.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219193 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 840,06 € | 07.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3219191 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 419,61 € | 07.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019294 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 51,53 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019293 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019291 | služby technika BOZP a PO 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019292 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 234,91 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3219190 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 101,56 € | 03.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019288 | správa informačných a komunikačných technológií 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019289 | dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 10/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 23,88 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3019290 | upratovacie služby 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 3 934,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 3319054 | zneškodnenie biologického odpadu 09/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 93,60 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra |