Faktúry
Počet záznamov: 5632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020180 | elektrická energia 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 708,47 € | 17.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3320032 | zneškodnenie biologického odpadu 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 21,60 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3320033 | duritka, podnos | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastronom International SK | 35888229 | 621,46 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020179 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 41,20 € | 14.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020178 | karta MultiSport 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 159,00 € | 11.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020177 | vyúčtovanie plynu 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 459,86 € | 11.08.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020176 | tlačivá | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ŠEVT | 31331131 | 264,12 € | 10.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3320031 | oprava mraziaceho boxu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Euroklíma | 36560979 | 89,22 € | 10.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020175 | oprava brány | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ELEMAX Milan Pichler | 36983403 | 200,00 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020173 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MADRONA, s.r.o. | 36742813 | 352,00 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020174 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 202,25 € | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3120014 | oprava výťahu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 108,00 € | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020172 | vodné, stočné, zrážky 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 589,93 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020171 | poplatky za pevné linky 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,20 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020168 | služby technika BOZP a PO 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 05.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020170 | správa počítačovej siete 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 498,00 € | 05.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020169 | prenájom kopírovacieho stroja 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 117,16 € | 05.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020167 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 89,38 € | 04.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020165 | výkon zodpovednej osoby 08/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020166 | gastrolístky 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 306,40 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020164 | búracie, stavebné a maliarske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tsendra Ivan | 50058827 | 2 819,03 € | 31.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020163 | konzultačné služby pri zapojení elektroinštalácie núdzového osvetlenia | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť | 47970740 | 226,80 € | 31.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020162 | paplóny, vankúše | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Studio Moderna | 35709596 | 314,16 € | 30.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3120013 | práce spojené s haváriou v bloku C | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 938,00 € | 27.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020161 | údržbárske práce za 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 804,00 € | 27.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020160 | jednorazový ročný poplatok (ochrana oznamovateľov) | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020154 | záloha na plyn 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 23.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020155 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MADRONA, s.r.o. | 36742813 | 168,25 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020159 | mobil, Gašparová 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,13 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020158 | GSM brána 07/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra |