Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3219261 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 683,14 € | 04.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219259 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 582,02 € | 04.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019366 | gastrolístky 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 585,99 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019365 | výkon zodpovednej osoby 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019363 | oprava rozvodov ÚK | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 966,18 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019364 | správa informačných a komunikačných technológií 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 282,00 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219256 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 314,95 € | 02.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219257 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 375,96 € | 02.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219258 | mäso, údeniny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 619,36 € | 02.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3319066 | taniere | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastronom International SK | 35888229 | 751,30 € | 29.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3319067 | príbory | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Gastronom International SK | 35888229 | 466,32 € | 29.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019361 | SME utorok 19.11.-17.12.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 38,00 € | 28.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219254 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 319,00 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219255 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 158,40 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019362 | banner pre cvičnú firmu | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Comars | 36612898 | 39,60 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219252 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 154,05 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219253 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 1 126,67 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219250 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 608,21 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219251 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 425,37 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3319065 | oprava umývačky riadu, Clear dry HDP plus | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 204,60 € | 28.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019360 | elektrický sušič rúk | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | HANNO CZ | 28112954 | 36,47 € | 26.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019355 | mobil, Lešková 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019356 | GSM brána 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019357 | mobil, Gašparová 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,06 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019358 | kalendáre | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 42,05 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3319064 | revízia elektrospotrebičov v kuchyni | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Hanák Miloš Ing. | 11895420 | 411,67 € | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 3019359 | darčeková karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Decathlon SK | 47658827 | 400,00 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019354 | práce spojené s realizáciou požiarnych okien | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 3 822,00 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219244 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 129,00 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219245 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 54,41 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |