Faktúry
Počet záznamov: 5539
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220084 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 234,94 € | 24.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3220083 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 215,28 € | 24.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3220085 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 268,09 € | 24.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020136 | mobil, Gašparová 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,20 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020135 | GSM brána 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,94 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3020134 | mobil, Lešková 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,10 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3220082 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 74,41 € | 23.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020133 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 51,32 € | 22.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3220081 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 747,82 € | 22.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020131 | aSc Agenda Komplet SŠ 2021 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 449,00 € | 19.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020132 | kartotéková skriňa | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ff consulting | 44182333 | 145,92 € | 19.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020129 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 39,71 € | 18.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020130 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 216,36 € | 18.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| 3220080 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 551,55 € | 16.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3220078 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 307,61 € | 16.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3220079 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 568,04 € | 16.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3220076 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 173,82 € | 15.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3220077 | ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 282,62 € | 15.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3320024 | zneškodnenie biologického odpadu 03/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 57,60 € | 12.06.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020126 | elektrická energia 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 2 416,07 € | 10.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020128 | karta MultiSport 06/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 223,20 € | 10.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020127 | vyúčtovanie plynu 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -3 236,52 € | 10.06.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 3020125 | poplatky za pevné linky 05/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,41 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3320023 | pranie obrusov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AQUADENO | 47086301 | 69,42 € | 09.06.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3020124 | program JA | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 80,00 € | 08.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3020123 | školenie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 120,00 € | 08.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| 3220073 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 67,50 € | 08.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3220074 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 121,59 € | 08.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3220075 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 205,23 € | 08.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| 3320022 | servis programu SSP MENU v roku 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PT - PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA, Králik Jozef | 35445190 | 132,00 € | 08.06.2020 | 14.08.2020 | Faktúra |