Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3219270 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 192,60 € | 13.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019382 | poplatky za pevné linky 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 60,62 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3319070 | občerstvenie na vianočnom posedení Jednoty dôchodcov dňa 10.12.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 1 090,00 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3319071 | zneškodnenie biologického odpadu 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 93,60 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219269 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 734,76 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219268 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 536,84 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019378 | elektrická energia 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 4 218,83 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019379 | opravy na zadnej časti kuchyne, náter výťahov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tsendra Ivan | 50058827 | 1 497,50 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019380 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019381 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 10,00 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219267 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 129,00 € | 10.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019376 | vyúčtovanie plynu 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 8 111,54 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019377 | karta MultiSport 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 295,00 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219266 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 404,78 € | 09.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019373 | revízia komínov | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Kálmán kominár | 52365760 | 250,00 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019374 | sklenárske práce | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Sklenár-rámovanie obrazov, Jozef Sedlárik | 17551196 | 122,53 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019375 | vodné, stočné, zrážky 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 227,25 € | 06.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3319069 | občerstvenie na vianočnom posedení Zväzu invalidov dňa 04.12.2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ISTER Restaurant | 46437509 | 900,00 € | 06.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219262 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Pekáreň Juraj Oremus | 36536776 | 167,65 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219265 | zelenina, ovocie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 339,07 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219264 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 558,24 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219263 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 181,28 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019372 | stierače - KIA | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KIA Bratislava | 35873647 | 32,77 € | 05.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019370 | váľanda, kanvica, varič | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 399,50 € | 05.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019371 | pohľadnice | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MFP papier | 44937792 | 14,27 € | 05.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019367 | služby technika BOZP a PO 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019368 | upratovacie služby 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 3 947,00 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3019369 | prenájom kopírovacieho stroja 11/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 95,67 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3319068 | kontajner na príbory | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 34,20 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 3219260 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 158,39 € | 04.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |