Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020005 | maliarske potreby | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | COLOR predajňa Ľudovít Kvál | 32825111 | 219,85 € | 14.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3020006 | správa počítačovej siete 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 354,00 € | 14.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3020003 | ISIC karta | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | TransData | 35741236 | 9,00 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3020004 | ISIC, ITIC karty | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220011 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 521,42 € | 13.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220012 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 295,02 € | 13.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220010 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 63,60 € | 13.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220013 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 601,28 € | 13.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3020002 | karta MultiSport 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Benefit Systems Slovakia | 48059528 | 295,00 € | 10.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220009 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 40,32 € | 10.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220001 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 520,40 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220002 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 537,82 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220003 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 755,18 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220004 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 763,01 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220005 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | UNIQUE SR | 35928182 | 748,63 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220008 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | AG FOODS SK | 34144579 | 803,57 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220006 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 662,26 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3220007 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATC-JR | 35760532 | 799,96 € | 08.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3020001 | výkon zodpovednej osoby 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 02.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019405 | záloha na plyn 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 508,00 € | 31.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019396 | upratovacie služby 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 140,00 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019397 | prenájom kopírovacieho stroja 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 278,08 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019399 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 36,79 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019400 | vodné, stočné, zrážky 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 968,78 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019401 | správa informačných a komunikačných technológií 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KALIANT | 44656653 | 194,00 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019402 | služby technika BOZP a PO 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 50,00 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019406 | poplatky za pevné linky 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,06 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019407 | elektrická energia 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVAKIA ENERGY | 36807702 | 4 149,28 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019408 | vyúčtovanie plynu 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 886,54 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 3019398 | poplatok za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | KOMENSKY | 43908977 | 9,96 € | 31.12.2019 | 22.01.2020 | Faktúra |