Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020032 | poplatky za pevné linky 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Slovak Telekom | 35763469 | 61,86 € | 06.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020033 | oprava rozvodov ÚK, ŠI blok "A" | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 471,26 € | 06.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220039 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 486,96 € | 06.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220038 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 156,11 € | 06.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3020029 | správa počítačovej siete 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | e-Net | 35860413 | 354,00 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020030 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020031 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 231,12 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220037 | rastlinný olej | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Get Trade | 46115404 | 64,50 € | 05.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220032 | pekárenské výrobky | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Framipek | 31425062 | 67,34 € | 04.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020026 | skartovačka, alkohol tester, odpadový kôš | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 270,11 € | 04.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020028 | PHL | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 58,50 € | 04.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020027 | služby technika BOZP a PO 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 120,00 € | 04.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220033 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MIKA GASTRO | 47052988 | 502,19 € | 04.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220036 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 393,58 € | 04.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220034 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 774,64 € | 04.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3220035 | mäso | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Mäsovýroba PATA | 50606344 | 366,37 € | 04.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 3320003 | Topmatic Universal | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 146,16 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3320004 | oprava kuchynského robota | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GASTRO TRADE SLOBODA | 47132884 | 83,04 € | 03.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220030 | potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | MABONEX Slovakia | 31428819 | 705,72 € | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220031 | zelenina | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Zelovoc Kiss | 34131248 | 167,20 € | 03.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020025 | gastrolístky 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | GGFS | 47079690 | 520,88 € | 03.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020024 | vodné, stočné, zrážky 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 082,42 € | 03.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020022 | upratovacie služby 01/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Tepolux Cleaning | 52027058 | 4 143,00 € | 03.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020023 | výkon zodpovednej osoby 02/2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 42,00 € | 03.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3120003 | dodanie DEK kľúčov na výťahy | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 72,00 € | 31.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020021 | maľovanie a murárske práce na bloku A | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | VODSTAV | 36817121 | 2 095,00 € | 31.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020019 | údržbárske práce za 12/2019 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 633,00 € | 29.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3220029 | mrazené potraviny | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | DEÁK food | 44733488 | 399,61 € | 29.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020020 | predplatné časopisu Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2020 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | PSDOMOV | 51108178 | 58,80 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 3020018 | čipy na stravovanie | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | ASC Applied Software Consultans | 31361161 | 30,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |