Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola dopravná

Sklenárova 9, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4964

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3019148 gastrolístky 05/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 GGFS 47079690 792,00 € 04.06.2019 19.06.2019 Faktúra
3219127 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 159,08 € 04.06.2019 20.06.2019 Faktúra
3219130 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 426,48 € 04.06.2019 22.07.2019 Faktúra
3219131 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 DEÁK 31445837 481,91 € 04.06.2019 22.07.2019 Faktúra
3219128 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATC-JR 35760532 935,06 € 04.06.2019 22.07.2019 Faktúra
3219129 mäso, údeniny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 349,34 € 04.06.2019 22.07.2019 Faktúra
3019142 správa informačných a komunikačných technológií 05/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 194,00 € 03.06.2019 19.06.2019 Faktúra
3019143 dvojvrstvová a inkrementálna záloha dát 06/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 23,88 € 03.06.2019 19.06.2019 Faktúra
3019144 výmena radiátorov - blok A Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATYP-STAV PLUS 31364250 168,00 € 03.06.2019 19.06.2019 Faktúra
3019145 upratovacie služby 05/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Tepolux Cleaning 52027058 4 043,00 € 03.06.2019 19.06.2019 Faktúra
3019139 výmena kompenzátorov - blok A Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATYP-STAV PLUS 31364250 154,80 € 31.05.2019 13.06.2019 Faktúra
3019140 Velbit - strešná lepenka Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PROFIMAT - Emília Krišková 33716587 139,94 € 31.05.2019 13.06.2019 Faktúra
3019141 oprava elektroinštalácie, dverí v dielňach Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 226,65 € 31.05.2019 13.06.2019 Faktúra
3119008 úprava rozvodov vody - blok C Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ATYP-STAV PLUS 31364250 440,42 € 31.05.2019 13.06.2019 Faktúra
3219126 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 975,32 € 31.05.2019 13.06.2019 Faktúra
3219124 potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 310,28 € 30.05.2019 20.06.2019 Faktúra
3219125 mrazené potraviny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MABONEX Slovakia 31428819 200,47 € 30.05.2019 20.06.2019 Faktúra
3019138 kúrenárske práce v kotolni Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bordáč Ivan 35085665 960,00 € 29.05.2019 13.06.2019 Faktúra
3219123 mäso, údeniny Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 565,75 € 29.05.2019 20.06.2019 Faktúra
3019136 oprava zariadenia Variomat v kotolni Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 REFLEX SK 36369934 124,20 € 28.05.2019 13.06.2019 Faktúra
3019137 SSD Kingston UV500, RAM DOODRAM DDR2 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 KALIANT 44656653 96,00 € 28.05.2019 13.06.2019 Faktúra
3319032 zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti majálesu Jednoty dôchodcov dňa 23.5.2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 ISTER Restaurant 46437509 765,00 € 27.05.2019 19.06.2019 Faktúra
3219121 rastlinný olej Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Get Trade 46115404 64,50 € 27.05.2019 20.06.2019 Faktúra
3219122 zelenina Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Zelovoc Kiss 34131248 602,90 € 27.05.2019 20.06.2019 Faktúra
3019135 maliarske práce v dielňach Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Šubín Martin 34556966 2 550,00 € 24.05.2019 29.05.2019 Faktúra
3119007 oprava výťahu Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 PROFI Výťahy 47519045 72,00 € 24.05.2019 29.05.2019 Faktúra
3219120 pekárenské výrobky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Pekáreň Juraj Oremus 36536776 120,29 € 23.05.2019 13.06.2019 Faktúra
3219119 mäso Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Mäsovýroba PATA 50606344 718,44 € 23.05.2019 20.06.2019 Faktúra
3019131 údržbársky materiál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 IN-TECH PLUS 35878754 683,84 € 22.05.2019 29.05.2019 Faktúra
3019132 mobil, Lešková 05/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Orange Slovensko a.s. 35697270 30,00 € 22.05.2019 29.05.2019 Faktúra